九三学社昆明市委员会2021年度部门决算

发布日期:2022/9/27 0:00:00     浏览次数:446

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九三学社昆明市委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委、九三学社昆明市委的决议、决定、工作计划;完成上级交办的其他任务。

(2)负责九三学社昆明市委所属各基层组织的思想建设。

(3)负责九三学社昆明市委所属各基层组织的领导班子配置和后备干部队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

(4)充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

(5)开展以科技扶贫、智力扶贫为主要内容的各项工作,组织和推动社员为我市的工业、农业、科技、教育和卫生事业献计出力。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”开局之年,是开启现代化建设新征程的起步之年,也是中国共产党成立100周年。一年来,九三学社昆明市委会在中共昆明市委的正确领导下,认真贯彻执行社中央、社省委、市委统战部的各项工作要求,围绕市委、政府中心工作,广泛凝聚社内智慧和力量,勇于创新、扎实工作,认真履行新时代中国特色社会主义参政党职能,圆满完成了各项工作,被九三学社中央评为全国思想宣传先进集体、全国机关建设先进集体、参政议政先进集体,被九三学社云南省委评为参政议政先进集体、宣传工作先进集体、组织工作先进集体、机关建设先进集体。现将一年来的工作回顾如下:

1.以持续深化“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育为抓手,强化理论武装,增强政治意识。强化班子责任担当意识,推行“一把手讲社课”、理论宣讲进基层等系列措施;积极开展社员思想动态调研,及时进行思想政治引导,广泛凝聚共识坚定政治方向;坚持以会代训的工作方法,全方位加强政治理论学习,让思想建设贯穿工作全过程。

2.以中共党史学习为契机,做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行,在学习中坚定政治信念。积极参加全市各级庆祝中国共产党成立100周年活动;举办庆祝中国共产党成立100周年“重走长征路”活动;举办党史学习主题征文和专题宣传活动。

3.以正确舆论宣传为导向,充分发挥各类宣传平台作用,筑牢社员拥党爱国思想防线。以传统教育基地建设为纽带,弘扬“爱国 民主 科学”精神,筑牢全社统一战线思想基础。

4.按照中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的有关要求,做好政治交接和人才储备,结合县区人大政府政协换届时间安排,按照市委统战部的换届指导意见顺利完成社五华区委、社西山区委、社东川区委和呈贡支社四个基层组织的换届工作;继续贯彻落实“人才强社”战略,加快吸引更多的有识之士加入九三学社,严格按照社中央、社省委关于组织发展的相关要求,稳步提升社员的数量及质量,今年审批新社员2批,按组织发展计划发展新社员31人,全年净增率控制在4%,保质保量完成今年的新社员发展任务。成立了新社员委员会,为新社员搭建学习交流实践平台,让新社员尽快了解社的情况,融入社组织,积极参与社的各项工作;各基层组织开展社会服务活动25次,组织参加党史教育活动56次。社五华区委会到平政街中共云南地下党建党旧址、到海口林场宽地坝林区、到腾越镇滇西抗战纪念馆开展现场教学;社西山区委会组织新社员开展《提升民主党派参政议政能力》培训;社盘龙区委会以参加盘龙区统战部“学党史、聚共识、谋合作、促发展”为主题活动为契机,成立了合唱团;社官渡区委会在官渡区统战部“同心小游园”开园仪式暨“学党史学条例”趣味竞赛活动中获得一等奖;社东川区委会在红土地镇中心卫生院开展“送医送药送健康”义诊活动;社安宁支社组织开展“九三讲坛——九三学社走进校园科普公益讲座”活动;社呈贡支社组织开展新时代新思想学习交流暨书香昆明2021主题活动;社晋宁支社参加了区统战部组织的“走多党合作之路,亿学习革命党史”教育活动。各基层组织积极建言献策,共提交提案80余件,参政议政成果丰硕。

5.2021年,九三学社昆明市委会所提交的提案和建议案在两会期间共获省、市、区三级政协、人大立案共计111件,其中省级集体提案7件、市级集体提案18件、区级集体提案24件,委员代表个人提案建议案62件。围绕社昆明市委提交昆明市政协第十三届五次会议的18件集体提案,社市委会积极与各部委展开面商工作,通过面商提升建言实效。在政协昆明市第十三届五次全会举行的大会发言环节上,共进行大会交流发言12篇,其中,九三学社社员发言4篇,占大会发言的1/3。四篇大会发言均得到了市委程连元书记的肯定性批示。在政协议政性常委会上的大会发言,获与会领导及部门肯定和好评。

6.九三学社昆明市委会以政党直通车形式向中共昆明市委报送了两篇文稿建议,均获市委书记、市长批示,并要求有关部门研究办理。提出的《关于昆明市创建美食之都的建议》,获得中共昆明市委、市政协、市人大的高度重视,推动昆明市创建“美食之都”工作进程。围绕昆明市、云南省乃至全国经济社会中的难点、热点、重点问题,精心组织,积极动员社各基层组织撰写反映社情民意信息,目前,共向社省委、市政协、市委统战部报送社情民意信息34篇,获各单位采用31篇,采用率达91%,较往年大幅上升。在部署谋划调研课题时,突出省委省政府昆明现场办公会明确的发展定位和重点工作方向,将《缓解昆明市主城区交通拥堵的对策研究》、《主城区二级公立医院困境破局研究》等16个课题立项为社市委年度研究课题,为确保课题研究进度及质量,先后组织课题中期和结题评审,并形成课题成果,为做好2022年昆明“两会”建言献策工作夯实了基础。持续加强与九三学社省外地市组织联动交流,为履行好参政议政职能探寻新思路。社市委组织赴上海考察学习,就高端医学检验检测、城市交通治理、自贸区建设发展学习先进经验,为推进昆明市经济社会高质量发展提供借鉴和思考;为助力乡村振兴人居环境提升整治工作,社昆明市委先后赴我市七甸、万溪冲、嵩明、红河州等地开展专题调研,听取基层意见建议,形成调研报告《抓实农村人居环境整治,为乡村振兴有效赋能》,报告成果在九三学社滇中五市(州)第五届参政议政联合调研会上作交流发言。

7.一年来,我们主动融入爱国统一战线,开展“春融同心·九三科技之光”社会服务活动,全市(含各基层组织)共开展大型社会服务活动29(场)次。九三学社昆明市委员会学史力行,以学践行发挥民主党派社会服务职能,通过整合党政机关、企业、社区等资源,立足党派界别特色搭建社区科普惠民服务平台,开展“党建引领 创新履职——春融同心.九三科技之光 九三学社昆明市委员会‘九.五善星’科普服务活动”。为进一步传播中华优秀传统文化,培养民族音乐素养,激发青少年审美和艺术潜能,增强文化自信,筑牢中华文化自信基石,九三学社昆明市委会发起九三“筝”爱“琴”系未来校园公益行活动,社员爱心捐款向外来务工人员子女较为集中的东华二小魅力校区捐赠15架(含教材、配件)古筝硬件并由社员罗娅娟携其团队——涓涓艺术培训学校师资定期开展免费教学。“九三古筝公益课堂”至今已为学生免费授课18课时,受惠540余人次。为了发挥参政党助力乡村振兴积极作用,结合庆祝中国共产党建党100周年,九三学社昆明市委员会按照习总书记“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的要求,策划组织200名社员赴嵩明县嵩阳街道东村社区开展新征程·同心行“重走长征路”系列活动,沿着红军长征曾经走过的道路前进,学习红军长征沿途为当地老百姓做实事、谋幸福的精神,以进村入户现场消费扶贫方式,帮助当地农户销售农副产品,组织社员现场采购农副产品共计20725元,帮助东村社区巩固脱贫攻坚成果,推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。与昆明学院昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心联合,在嵩阳街道开展以“习近平生态文明思想巡展巡讲活动”为主题的社会科学普及宣传活动,通过流动展览,及发放科普读物《滇池流域生态文化手绘地图》和 COP15大会宣传材料,增强社区群众的生物多样性保护意识和环保意识。积极响应中共昆明市委的号召,组织开展对乡村振兴工作民主监督5次,提出与乡村振兴实施有关的提案、建议及会议发言6件,从机关在岗5人同志中派出3名参加干部回乡规划乡村振兴活动,机关两名干部撰写的综合调研报告,被市“干部回乡规划乡村振兴行动”领导小组办公室评为优秀综合调研报告。

回顾一年的工作,我们在政治学习、参政议政、社会服务等方面均取得了丰硕的成绩,得到了社中央、社省委、市政协、市委统战部的表扬,但距离新时代“四新”“三好”的参政党新要求,还有差距。在参政议政方面还存在调研聚焦不够,彰显九三学社党党派特色的高水平建议不多的问题;在组织发展方面还存高层次、高技术人才不多的问题;在组织工作方面还存在受疫情影响大型活动减少等问题。面对这些问题,在新的一年里,我们将团结一心、砥砺前行,继续在习近平中国特色社会主义思想的指引下,凝聚全社智慧,为当好全省经济社会发展排头兵贡献九三力量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社昆明市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位即九三学社昆明市委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社昆明市委员会部门2021年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

注:九三学社昆明市委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;九三学社昆明市委员会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2021年度收入合计275.53万元。其中:财政拨款收入250.78万元,占总收入的91.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入24.75万元,占总收入的8.98%。与上年对比收入合计增加4.18万元,增幅为1.54%,主要原因分析为本年度九三学社昆明市委收到市政协拨重要提案培育经费,其他收入增加。

二、支出决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2021年度支出合计259.30万元。其中:基本支出187.48万元,占总支出的72.30%;项目支出71.83万元,占总支出的27.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比合计支出减少5.62万元,减幅为2.12%,主要原因分析为本年度九三学社昆明市委根据财政要求厉行节约经费支出,人员经费和日常公用经费对比上年度有一定减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障九三学社昆明市委员会机构正常运转的日常支出187.48万元。与上年对比机构正常运转的日常支出减少5.95万元,减幅为3.08%,主要原因分析为本年度九三学社昆明市委根据财政要求厉行节约经费支出,机构正常运转的日常支出对比上年度有一定减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.65万元,占基本支出的89.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.83万元,占基本支出的10.58%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障九三学社昆明市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71.83万元。与上年对比项目支出增加0.34万元,增幅为0.47%,主要原因分析为九三学社昆明市委本年度新增昆明高端医学检验现状及对策研究经费和用于周培源旧居提升改造经费,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

(1)民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费支出14.92万元,主要用于保障单位正常开支。包括为提高机关财务管理水平、防范法律风险聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项支出,按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出,按有关部门要求订阅报刊杂志等费用,其他用于保障单位履职发生的相关支出。

(2)自身建设专项经费支出25.00万元,主要用于九三学社昆明市委思想政治建设、组织建设和社会服务。包括编辑发行《昆明九三》季刊;开展社员文化交流活动及召开宣传工作会议;各项工作、活动和会议的摄影、摄像,现场宣传资料制作。开展完成扶贫、同心系列社会服务活动、六一助学活动,扶贫济困,促进社会和谐稳定。开展年度考核工作,召开社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和骨干社员培训会。

(3)参政议政经费支出10.42万元,主要用于通过了解民生的难点、热点、焦点问题加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研,形成高质量、高品位、高水平的调研报告。调研紧贴市委、市政府中心工作,抓准实现跨越发展的关键环节,对策建议应富有针对性和可操作性,最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件,有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。

(4)非财政拨款预算经费支出8.53万元,主要用于完成《昆明市制造业数字化转型发展的对策研究》课题、《后脱贫时代实施乡村振兴战略的对策研究》课题、《创新昆明移民新区基层社会治理体系研究》课题的研究和市政协拨重要提案培育。

(5)昆明高端医学检验现状及对策研究经费支出3.00万元,主要用于完成《昆明高端医学检验现状及对策研究》决策咨询课题研究,年度前完成结题验收,抓好提纲拟定、外出调研、报告撰写、咨询论证、修改完善等各环节工作,确保按时按质完成课题研究任务。

(6)用于周培源旧居提升改造经费9.96万元,该项目为涉密项目,此处不展开描述。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出250.78万元,占本年支出合计的96.71%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少12.82万元,减幅为4.86%,主要原因分析为本年度九三学社昆明市委根据财政要求厉行节约经费支出,人员经费和日常公用经费对比上年度有一定减少,一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出209.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.72%。主要用于:

(1)民主党派及工商联事务(款)-行政运行(项),支出146.64万元,该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出;

(2)民主党派及工商联事务(款)-一般行政管理事务(项),支出35.42万元,该支出主要用于我单位自身建设工作及开展参政议政调研支出;

(3)民主党派及工商联事务(款)-其他民主党派及工商联事务支出(项),支出14.92万元,该支出主要用于我单位开展履职保障相关支出;

(4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项),支出3.00万元,该支出主要用于我单位进行《昆明高端医学检验现状及对策研究》决策课题经费支出;

(5)统战事务(款)-其他统战事务支出(项),支出9.96万元,该支出主要用于周培源旧居提升改造支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出15.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于:

(1)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出10.95万元,该支出主要用于我单位基本养老保险缴费;

(2)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项),支出4.96万元,该支出主要用于我单位职业年金纪实缴费;

9.卫生健康(类)支出11.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于:

(1)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出7.53万元,该支出主要用于我单位基本医疗保险缴费;

(2)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出3.83万元,该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费;

(3)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项),支出0.29万元,该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出13.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于:

(1)住房改革支出(款)-住房公积金(项),支出13.28万元,该支出主要用于我单位住房公积金缴费;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)2021年受疫情影响,九三学社昆明市委本年度编制预算阶段未编报“三公”经费预算,且本年度未产生“三公”经费支出。

(2)我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元,下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

(1)2021年受疫情影响,九三学社昆明市委本年度编制预算阶段未编报“三公”经费预算,且本年度未产生“三公”经费支出。

(2)我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公经费”支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社昆明市委员会部门2021年机关运行经费支出19.83万元,与上年对比机构运行经费增加0.04万元,增幅为0.20%,主要原因分析为本年度九三学社昆明市委新增相关劳务费,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,九三学社昆明市委员会部门资产总额41.30万元,其中,流动资产25.53万元,固定资产14.78万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.99万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加16.03万元,其中固定资产增加0.72万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况
 

2021年度,部门政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0.72万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

九三学社昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入,是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000175901111

附件:九三学社昆明市委员会2021年决算公开表

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