九三学社云南省委员会2021年度部门决算

发布日期:2022/8/19 0:00:00     浏览次数:750

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第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

九三学社是以科技界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导,与中国共产党亲密合作、致力于建设有中国特色社会主义事业的参政党。根据三定方案,我委主要履行以下职责:

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年是我国十四五规划开局之年,也是中国共产党成立100周年。一年来,九三学社云南省委在九三学社中央和中共云南省委的坚强领导下,在省委统战部的关心支持下,团结带领全省社员,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神,全面贯彻中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神,贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神,增强四个意识,坚定四个自信,拥护两个确立,做到两个维护,紧紧围绕中共云南省委、省政府的中心工作,认真落实九三学社中央的安排部署,守正创新、务求实效,推动各项工作迈上新台阶。

1.抓住关键点,思想政治基础进一步夯实

以庆祝中国共产党成立100周年为主线,抓住加强思想建设的关键点,推动思想政治建设与其他社务工作有效融合,不断夯实多党合作的共同思想政治基础。

建立健全理论学习制度。把加强思想引领、凝聚政治共识作为首要任务,在理论学习、政策学习和会议精神学习的过程中,发挥领导班子成员领学促学作用,以关键少数带动绝大多数,将学习贯彻落实层层传递、层层压实。进一步扩大理论培训的覆盖面,在省社院举办学习贯彻中共十九届五中全会精神暨骨干和新社员专题研讨班,68名社员和机关干部参训。在上海交通大学举办深入学习贯彻习近平总书记七一重要讲话精神、开展中共党史学习教育暨社务骨干专题培训班,全省91名骨干社员参加培训。积极利用外部资源,拓展培训渠道,选派领导班子成员、骨干社员、机关干部30余人次参加中央社院、九三学社中央、省政协、省委组织部、省委统战部等组织的培训班。在理论学习中,更加注重学悟结合、知行合一,组织机关干部和社员撰写学习心得,全省社员踊跃投稿,在微信公众号和网站上开通学习体会大家谈栏目连续刊登6期90余条。加强对社内代表性的人物及优秀事迹的宣传,强化先进典型的示范引领作用。比如,社保山市委充分利用身边的榜样,举办全国五一劳动奖章获得者、云南九三楷模郑家文先进事迹宣讲会,大力弘扬劳模精神和工匠精神,发挥优秀示范引领作用,用身边的楷模激励社员。以传统教育基地平台建设为载体,推动理论学习和现场教学的结合。九三学社全国传统教育基地---丽江方国瑜旧居揭牌,制定《九三学社云南省传统教育基地管理暂行办法》,刘文典在云南展陈列室命名为第一个九三学社云南省传统教育基地

加强重要时间节点的宣传策划。结合重要时间节点的宣传策划,早谋划、早部署、早启动,将学习活动、庆祝活动和其他社务工作有效整合、协同推进。在今年开展的中共党史学习教育和庆祝建党100周年活动中,及时成立工作领导小组、制定实施方案、部署全省社组织开展活动。举办党史专题报告会;组织稿件参加社中央征文和组织网络书画摄影作品展,一篇征文荣获社中央二等奖、137幅书画摄影作品在社省委微信公众号和网站上展出,云南九三书画院4名社员作品入选云南省庆祝中国共产党成立100周年书法作品展;组织10件作品参加新征程同心行——九三学社庆祝建党100周年线上文艺展演,其中两件荣获二等奖、两件荣获三等奖,社云南省委荣获优秀组织奖。组织社员参加社中央组织的五史知识竞赛,全省460余名社员参与,1个市组织和4个基层组织获优秀组织奖,10名个人获优胜个人三等奖。各级组织积极响应,开展了征文、书画展、座谈会、歌咏比赛、朗诵比赛、文艺演出、现场教学等一系列有声有色的学习教育和庆祝活动。据统计,全省各级组织全年开展党史学习教育和庆祝建党100周年活动共85次。特别是社云南省委与社昆明市委两级组织在昆明市嵩明县联合开展的重走长征路活动,一天的活动紧扣党史教育这条主线、联合省市两级组织,通过重走长征之路,赓续革命精神;通过宣讲党史、唱响红色旋律和党史知识竞赛,凝聚思想共识;通过手植同心林、自愿购买农产品,助力乡村振兴;通过举办科普讲座,开展社会服务,实现了主题教育与社务活动的有效整合。

加强社员思想状况调研。开展常态化社员思想状况调研,把握社员思想变化动态,为梳理思想政治建设重点难点提供参考。完成了针对十四五规划和双减政策影响两份思想动态调研报告;深入调研并形成了《九三学社云南省社员思想状况研究分析报告》,通过定性定量分析方法,并以问题为导向提出进一步加强思想建设的措施和建议,为进一步做好思想政治建设工作提供了决策参考。该报告通过九三学社中央思想建设调研成果评审并获得一等奖。

抓住宣传平台着力点。将讲政治放在首位,严把稿件质量关,全年发布稿件450余件,近30万字。积极向其他媒体平台投稿,扩大宣传影响面。据不完全统计,社中央采用438条,在30个省级组织中采用率位列第9;云南政协报采用100余条;省委统战部采用26条;团结报1条。为进一步加强宣传平台的引领作用,在微信公众号和网站两个平台大幅度增加时政要闻、理论文章的推送和发布,云南九三公众号全年共推送257期,共1996条信息。其中,转载时政要闻、理论文章、学习资料类1626条,推送各级组织要闻、动态370条。围绕中心工作,分别以全国、全省两会为专题推出专栏22期,推出学党史悟思想专栏35期,新征程·同心行专栏52期,九三科普小喇叭40期;网站一年来共刊登各类文章、时政要闻、图片、视频1900余件,在全国社的各级组织中网站更新率名列前茅;网站和微信公众号为社员学习领会和贯彻落实党的最新精神,了解国家大政方针和工作重点,找准参政履职的素材和方向,知晓社务动态提供了平台。《云南九三》社刊延续了主题策划和专题报道的风格,结合《云南九三》电子杂志,进一步提升杂志的关注度。

2.服务高质量发展,参政议政实效进一步显现

努力把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的核心要义,深入开展调查研究,积极参加政党协商、政协协商和民主监督,通过提案、建议、调研报告和社情民意信息等形式,切实履行参政党职能,参政议政工作取得实效。在社中央2018——2020年参政议政先进集体和先进个人表彰中,3个州市级组织、5名个人获表彰。在2021年度社中央信息工作先进单位和先进个人表彰中,1名社员获优秀信息员表彰。

认真做好政党协商。集众人之智,建诤言良策。通过咨询、收集、凝练社内专家的意见建议,做好政党协商。就《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要(征求意见稿)》、2021年《政府工作报告(征求意见稿)》及《在中共云南省委第十一次代表大会上的报告(征求意见稿)》等专题征求专家意见、形成集体意见提交党委、政府。全年报送书面协商9篇,得到16位省部级领导44次批示。其中,《关于把握COP15重大机遇着力推进我国生态文明建设的措施建议》单篇获得包括时任省委书记和生态环境部部长在内的6位省部级领导批示。该篇书面协商还受到九三学社中央主席、常务副主席批示,并以直通车形式呈报中共中央后得到党和国家领导人批示;《关于破解云南发展不平衡不充分必须抓关键的建议报告》得到包括时任省委书记在内的8位省部级领导批示。

积极参加政协协商。在年初的省政协十二届四次会议上,共提交集体提案31份,大会发言1份,大会交流材料31份,内容涉及科技创新、环保、金融、教育、人才培养、新兴产业发展等多个方面。这些提案得到承办单位重视和采纳,为科学民主决策提供了重要参考,为推动我省经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。其中《关于构建自贸区生态圈服务网,助推云南自贸试验区创新发展的对策建议》《关于打造云南省再生医学创新产业园区的建议》被列为省政协十二届四次会议重要提案;提交了省政协十二届二十一次常委会大会发言材料,组织委员专家参加省政协十二届二十二次议政性常委会第一专题的调研,并完成社省委调研报告及发言材料;协助省政协人资源环委开展树立绿色发展理念,构建云南现代农业产业体系2个子课题的调研撰稿工作;组织社内专家参加省政协加强高黎贡山生物多样性保护,促进国家西南生态安全屏障建设专题协商调研并发言;承担省政协重点培育提案《云南省营造生育友好型社会的对策建议》的调研及撰写工作。反映社情民意信息是参政议政工作的一个重要途径,是履行职能和民主监督的有效形式。全年呈报九三学社中央《信息专报》10篇,其中1篇九三学社中央以直通车形式呈报中共中央后得到党和国家领导人批示;1篇得到社中央主席批示,5篇得到社中央常务副主席批示。报送社情民意信息153篇,其中1篇被全国政协采用,41篇被九三学社中央采用,67篇被云南省政协采用,8篇被省委办公厅采用,1篇获国家领导重视并批示,16篇得到17位中共云南省委省政府领导批示。向省政协报送《值班周报》50篇,采用27篇。

扎实开展调研工作。组织开展2021年度社省委调研,共收到申报书68份,确定20个作为今年的立项调研选题,2个作为今年的省委统战部重点调研选题。调研均已结束并提交相应成果,报送社中央或作为集体提案向提交省政协大会。完成2020年省级党群系统决策咨询研究课题结题评审。开展2021年省级党群系统决策咨询研究课题调研3个,均已完成中期评审,明年6月结题。组织开展迪庆州生态资产核算与生态补偿政策体系研究项目,为助力迪庆州筑牢生态安全屏障做好基础研究。根据社中央《关于开展促进国家科技创新平台建设推动我国科技自立自强党派重点考察调研的通知》精神,组织社内专家开展调研,并提交了调研报告。今年由社红河州委承办的滇中五州市参政议政联合调研,以提升农村人居环境,助力乡村振兴为主题,为区域内经济社会发展建言献策。区域联合调研机制获得了社中央领导的肯定。

着力推进民主监督。根据中共云南省委《关于支持各民主党派、无党派人士开展九大高原湖泊保护治理民主监督工作的实施方案》,为做好前期工作,在组织九三学社中央专家科普行丽江站活动的同时,邀请专家对社云南省委负责的泸沽湖进行前期调研并对泸沽湖管理局人员、参与泸沽湖保护的公司负责人、泸沽湖周边村组干部进行水生态治理内容的授课及答疑。

3.聚力协作,社会服务合力进一步增强

贯彻产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求,继续深化九三科技之光”“百名专家科技下乡等品牌,全力推进乡村振兴”“同心工程建设。全年共组织实施各类项目、活动17个(次),开展培训、指导18场,邀请专家29人次,受众14000人次,投入各类项目资金总计138.75万元。两名机关干部分获全国、云南省脱贫攻坚先进个人表彰。在九三学社脱贫攻坚民主监督先进集体和先进个人中,两个集体、8名个人获表彰。

多措并举服务地方建设。调整工作思路,统筹推进疫情防控工作和社会服务工作。在昭通市盐津县,组织云南省第二人民医院支社8名社员医疗专家面向当地医务人员开展医学相关讲座和培训指导,协调社员企业家郭恒友向兴隆乡凤凰村捐赠20万元太阳能路灯。在丽江市,协调九三学社抗击新冠肺炎疫情湖北抗疫一线优秀社员何建林、李超两位社员为人类与传染病的博弈——首都科技创新成果展暨云南抗疫先进事迹展专题报告会做报告,宣讲抗疫事迹以及应用科学抗疫的思想与方法。在楚雄州,九三学社省委、州委与农工党省委、州委协作在武定县人民医院建立同心工程·助力武定乡村振兴省州医疗专家工作站,并派出医疗专家与农工党共同开展义诊会诊、带教查房、健康咨询等医疗帮扶活动。在玉溪市,与九三学社上海市委联合举办沪滇合作”“九玉合作上海口腔专家医疗帮扶活动,3位上海口腔专家为全玉溪市近200名口腔专业领域医生作专题讲座,并在玉溪市人民医院、澄江市人民医院口腔科指导、带教查房、座谈交流,助推了玉溪口腔科建设发展。与省科协的合作品牌百名专家科技下乡活动在蒙自市人民医院举办,4名省内主任级专家通过义诊、青年医生论坛等形式服务了200余人次,助力蒙自市人民医院诊疗服务能力提升,为青年医师职业前景及发展规划提供了指导。

因地制宜助力乡村振兴。在多年来对会泽县田坝乡李子箐村开展脱贫攻坚对口帮扶的基础上,摸清情况、找准思路,为当地补短板、找亮点、做特色。在继续发展产业帮扶项目的基础上,因地制宜助力乡村振兴。继续开展九三科技之光”——农村重楼银行滇重楼种苗繁育项目。拓展美人椒产业示范种植项目。与会泽岭鲜农业科技有限公司合作,投入5万元购买种苗发放给32户农户,总收入18万元,其中集体经济收入2.5万元。号召村民对李子箐村周边野生火把果进行采收,并联系企业最终收购了210公斤火把果干货,部分农民实现了创收。围绕民生领域开展相关建设项目8个,投入资金114.79万元。其中,在田坝乡岩脚村,投入100.3万元开展沪滇合作”“同心工程”“九三科技之光”——乡村振兴人居环境提升项目,邀请国家级专家围绕田坝乡岩脚村污水处理、水体景观设计等环境景观改善提升内容进行总体调研和入户调研,并就项目框架提出初步设想。开展九三科技之光”——百姓富、乡村美,生态文明村建设在行动等生态建设项目。在石漠化缺水地区的李子箐村引进生态卫生旱厕、养殖小区畜禽粪污处理等生态设施,完善村规民约,指导村民树立生态环保意识,提升乡村治理能力。针对乡村疫情防控的薄弱环节,捐赠5000元防疫用品给李子箐村委会和李子箐小学。为李子箐村小学师生购置价值3.4万元的寝具。向社中央争取到3万元农村卫生室项目资助,帮助李子箐村卫生室购买41项医疗器械、用具和耗材,完善村级卫生室建设。联合社云南大学委员会为田坝乡乡镇干部、村组干部捐赠300余件T恤衫,以便统一着装进村入户开展工作。

4.全面推进自身建设,社组织凝聚力进一步加强

树立担当意识,创新工作机制,完善工作程序,以领导班子建设、干部队伍建设、组织建设和制度建设为工作重点,全面推进州市地方组织建设和省直基层组织建设,为各项工作顺利开展提供坚实的组织保证。

换届工作有序开展。市级组织换届工作有序开展。截至12月,指导5个市级组织、15个在昆省直属基层组织完成换届工作。成立了社普洱市基层委员会。9个省直属基层组织换届工作正在有序推进。一批年富力强、能力突出、热心社务的社员逐渐充实到各级社组织担任相关职务,组织领导力得到强化,社组织凝聚力不断增强。在做好州市组织和省直属基层组织换届工作的同时,推进社省委换届工作。制定了2022年换届工作系列基础性文件,进行了本届领导班子(机构)人员摸底测算。

组织发展稳步推进。以贯彻落实关于中国特色社会主义参政党建设系列文件精神为抓手,持续推动组织高质量发展。截止2021年6月30日,全省共有社员5060人,平均年龄55.90岁。其中,中高级职称总人数4557人,占全体社员的90.06%。重点分工领域共有社员3922人,占全体社员的77.51%,非公经济界共有社员58人,占全体社员的1.15%。全省除迪庆外的15个州市均有社员分布;除迪庆、怒江、德宏外的13个州市均已建立了组织。截至2021年12月底,全省社员中,有1人担任全国人大代表;2人担任全国政协委员;7人担任省人大代表;26人担任省政协委员;2人担任省辖市级人大常委会副主任;1人担任省辖市人民政府副市长;2人担任高校副校长;2人担任省级科研院所负责人;2人担任省属国有企业高管;160余人担任政府、司法机关、高校、科研院所处级领导职务。人才队伍建设取得重大突破。张克勤教授当选中科院院士,杨昆教授入选长江学者

管理水平不断提高。以党为师,坚持深入基层组织、贴近社员,班子成员将对各州市社组织的调研纳入年度计划。在州市地方组织或省直属基层组织换届或组织活动过程中,积极主动与当地党委或直属基层组织社员所在单位党委沟通,针对优秀人才双向推荐,形成合力。对代表人士人才资源等进行摸底调查,完成了担任副处级以上领导职务社员和有代表性的骨干社员信息采集,加大培养力度,建立了社的省级和州市级层面代表人士队伍名单。进一步指导和完善了全省社员信息及数据录入更新工作并通过了社中央的检查,为系统利用和提高工作效率打下坚实基础,推荐两个州市级组织作为数据维护先进集体,三名同志作为数据维护先进个人。开展了社员档案电子化工作,进一步加强基础信息规范化建设。

内部监督逐步规范。配合社中央圆满完成了对社省委的督导检查工作,社省委的工作得到了邵鸿常务副主席的肯定。针对社中央督导检查组反馈意见,制定了《九三学社中央督导检查社云南省委反馈意见整改落实方案》。完成了社省委领导班子及其成员届末的述职和民主评议工作,安排监委会委员列席各州市地方组织召开的领导班子及其成员述职和民主评议以及领导班子民主生活会。组织部分社省委委员、部分处级以上社员和机关干部到省反腐倡廉警示教育基地开展警示教育活动。依照《九三学社纪律处分办法(试行)》有关规定给予1名违法社员纪律处分。加强对换届工作全过程的监督,对需换届和届中调整的各级组织的民主推荐、人选考察,选举等工作进行监督。指导社大理州委、玉溪市委分别成立了监督委员会。制定《2021年省监督委员会对州(市)地方组织交叉督导抽查方案》,完成对社楚雄州委、大理州委、玉溪市委的督导抽查。完善了《关于开展州(市)组织社务工作量化评价的意见》《关于省直属在昆基层组织工作量化评价办法》等制度。

基层组织活力增强。继续加大对基层组织的社务工作考核力度,对基层组织考评成绩进行统计,将评优结果在社内以及所在单位党委进行通报,作为社省委每年评选先进集体和先进个人的重要依据以及社内推荐使用干部的主要依据。同时继续完善联络员考核制度,双向发力,基层组织活力进一步增强。充分利用三个社员之家线下平台资源,进一步加大社员之家线上平台的推广力度和使用范围,基层组织凝聚力进一步提升。印发《九三学社云南省委员会社务活动经费管理办法》,基层组织活动进一步规范。

机关建设不断加强。不断推进机关正规化建设,办文、办会、办事的水平明显提高,为推动社务工作的健康发展提供了有力的支持和保障,在社中央机关规范化建设交叉检查机关创历年来最好成绩。进一步完善了文件流向登记手续和承办结果跟踪督促制度,获机关规范化建设交叉检查组的肯定。建立健全档案管理制度,完成2020年文书档案整理和数字扫描工作,调用档案72次。经省档案局现场检查认定,以96分的高分被云南省档案局认定为党政机关团体档案工作规范化管理示范单位。严格遵守财经制度,财务工作合法依规。保密工作安全规范,全年无安全保密事故。严格程序,做好机关人事工作,完成机关7位同志的职务、职级晋升工作,办理1名省管干部退休。围绕全国两会”“全省两会、中共五中六中全会、建党一百周年等主题加强机关文化走廊建设,营造浓厚的学习气氛。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社云南省委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位1个是:九三学社云南省委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社云南省委员会2021年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

附件说明:我委无政府性基金预算财政拨款收入和支出,因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》(公开07表)为空。我委无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,因此决算公开附表中《国有资本经营预算收入支出决算表》(公开08表)为空。  

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社云南省委员会2021年度收入合计906.74万元。其中:财政拨款收入882.80万元,占总收入的97.36%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入23.95万元,占总收入的2.64%。与上年对比,2021年收入增加了128.87万元,主要有以下原因:

1.2021年有上年结转和结余收入26.09万元,较上年数有所增加。

2.2021年其他民主党派及工商联事务支出收入较上年增加。增加的项目经费主要是:省级党群系统决策咨询研究课题第二批次经费、调研考察经费、社务活动经费和工作经费。

3.2021年机关有1名干部退休,较上年增加了机关事业单位职业年金缴费收入

4.2021年我委收到九三学社中央、省级其他部门的拨款,其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

九三学社云南省委员会2021年度支出合计927.38万元。其中:基本支出646.09万元,占总支出的69.67%;项目支出281.29万元,占总支出的30.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,增加了182.61万元,主要有以下原因:

1.2021年其他民主党派及工商联事务支出项目支出数较上年增加。增加的项目经费主要是:省级党群系统决策咨询研究课题经费、调研考察经费社务活动经费和工作经费。

2.2021年机关有1名干部退休,较上年增加了机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2021年我委收到九三学社中央、省级其他部门的拨款,对应形成的支出数较上年增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障九三学社云南省委员会机关正常运转的日常支出646.09万元。与上年对比增加了76.92万元,主要原因有以下两点:一是2021年我委新增退休人员1人,较上年增加了机关事业单位职业年金缴费支出;二是2021年九三学社中央、省级其他部门横向拨款等经费均在基本支出范围内开支,因此基本支出较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.80万元,占基本支出的78.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.29万元,占基本支出的21.25%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障九三学社云南省委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出281.29万元。与上年对比,增加了105.68万元,主要原因有以下两点:一是2021年省财政拨付了2020年省级党群系统决策咨询研究课题第二批次经费、2021年省级党群系统决策咨询研究课题第一批次经费;二是2021年有年初项目经费的结转和结余,均在项目支出范围内开支,因此项目支出较上年有所增加。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.社务活动经费25万元,主要用于开展全省各级组织的社务活动。

2.调研考察经费64.22万元,主要用于社省委组织的调研工作。

3.宣传外联经费12.77万元,主要用于社省委宣传工作,如社讯印刷、网站运行维护等。

4.社会服务工作经费80.20万元,主要用于开展社会服务工作,如九三科技之光系列项目、同心工程·挂乡扶村项目、民主监督工作等。

5.扶贫工作经费5万元,主要用于帮扶点同心工程·挂乡扶村项目。

6.工作经费30.82万元,主要用于基层组织开展活动和九三学社云南省直工委开展活动。

7.中央补助地方民主党派培训经费21万元,主要用于开展社员培训。

8.党群口课题研究经费41.58万元,分别是2020年党群口课题研究第二批次经费19.98万元和2021年党群口课题研究第一批次经费21.6万元,主要用于我委2020年和2021年招投标课题研究的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出886.48万元,占本年支出合计的95.59%。与上年对比增加了141.71万元,主要原因有以下三点:一是2021年我委新增退休人员1人,较上年增加了机关事业单位职业年金缴费支出;二是2021年省财政拨付了2020年省级党群系统决策咨询研究课题第二批次经费、2021年省级党群系统决策咨询研究课题第一批次经费,课题经费支出较上年增加;三是2021年有年初项目经费的结转和结余,导致一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出800.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.34%。主要用于2012801行政运行-基本支出520.30万元,2012899其他民主党派及工商联事务支出-项目支出280.58万元,用于保障九三学社云南省委员会机构的运转和履职工作的开展。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出47.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于缴纳养老保险缴费40.52万元、离退休公用经费0.59万元和机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出37.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为25.39万元,支出决算为4.51万元,完成预算的17.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元,完成预算的40.53%;公务接待费支出决算为0.70万元,完成预算的6.20%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因有以下两点:一是我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照八项规定的要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费和公务接待费;二是2021年因为疫情原因,我委未能安排因公出国境访问,此外,由于疫情防控需要,大幅减少公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.18万元,下降3.81%。其中:因公出国(境)费支出与上年决算数相同,没有增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降1.34%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降15.32%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因的有以下两点:一是我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照八项规定的要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费和公务接待费;二是2021年因为疫情原因,我委未能安排因公出国境访问,此外,由于疫情防控需要,大幅减少公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.81万元,占84.44%;公务接待费支出0.70万元,占15.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年度我委未开展因公出国任务

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。2021年度我委未购置公务用车

公务用车运行维护支出3.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到基层开展调研、社会服务、社务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.70万元。其中:

国内接待费支出0.70万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次124人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各州市组织及省直属基层组织的九三学社社员,以及社中央及其他兄弟省份社组织发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2021年我委未开展国(境)外接待业务。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社云南省委员会2021年机关运行经费支出99.39万元,与上年对比增加了39.67万元,主要原因有以下两点:一是2021年九三学社中央、省级其他部门横向拨款等经费均在机关运行经费范围内开支;二是2021年机关购置了3楼会议室的桌椅及档案室部分设备,因此机关运行经费较上年有所增加。

部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的公用经费开支,具体如下:办公费8.06万元、水电费3.61万元、邮电费3.38万元、差旅费1.71万元、维修(护)费0.82万元、租赁费0.68万元、会议费0.26万元、培训费0.03万元、公务接待费0.70万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.45万元、工会经费10.68万元、福利费20.09万元、公务用车运行维护费3.81万元、其他交通费用29.81万元、税金及附加0.08万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置9.15万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,九三学社云南省委员会资产总额147.39万元,其中,流动资产7.70万元,固定资产138.99万元(资产原值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.70万元(资产原值),其他资产0万元(具体内容详见附表)。

与上年相比,本年资产总额减少4.31万元,其中固定资产原值增加9.43万元流动资产减少13.74万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产通用设备1项,账面原值0.21万元,实现资产处置收入0万元;提供给职工使用宿舍75.63平方米,账面原值4.27万元,实现资产使用收入0.27万元,全部上缴国库。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

147.39 

7.70 

138.99 

7.74 

73.60 

0 

57.65 

0 

0 

0.70 

0 

 

 

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额37.13万元,其中:政府采购货物支出9.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出27.55万元。授予中小企业合同金额15.53万元,占政府采购支出总额的41.83%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

同心工程:以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准,以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容,以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头,各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与,结合云南实际,打造同心建和谐·云南在行动品牌。 

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