九三学社昆明市委员会2021年部门预算公开

发布日期:2021/2/23 0:00:00     浏览次数:9562

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九三学社昆明市委员会

2021年预算公开目录

 

第一部分 九三学社昆明市委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 九三学社昆明市委员会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

 

九三学社昆明市委员会

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

(二)机构设置情况

九三学社昆明市委员会机关内设处室3个:办公室、宣传处、组织处。

(三)重点工作概述

1、组织学习习近平新时代中国特色社会主义治国理政重要思想,深入学习中国共产党十九届五中全会精神。结合中国共产党建党 100 周年、辛亥革命110周年,紧扣不忘合作初心,继续携手前行的主题,组织全社专题学习活动;组织新社员学习新社章、学习政协和统战思想理论,增强社员使命感。号召全市社员要坚定正确的政治方向,增进政治共识,搞好意识形态工作。

2、围绕国家和省明年的中心工作,聚焦中共昆明市委十一届十一次全会的重点任务,组织选好省、市各项中标课题,深入开展调查研究,根据课题需要,组织中标课题的负责人或执笔人到其他城市学习借鉴先进经验,拓展视野,提出更有前瞻性、科学性、可行性,又接昆明地气的建议。特别要重点围绕我社决策咨询和市委统战部中标课题深入开展调研,拓展调研渠道,丰富调研手段,创新调研方式方法,力争高质量完成各课题调研报告,搞好精品提案的培育工作,为昆明市经济社会发展提出有真知灼见的意见和建议。

3、贯彻落实“人才强社”战略,加快吸引更多的有识之士加入九三学社,严格按照社中央、社云南省委关于组织发展的相关要求,指导各基层组织做好新社员发展及考察工作,稳步提升社员的数量及质量。努力做好新社员的思想政治和社章社史培训工作,多途径为新社员搭建履职平台,创造机会使新社员参与课题调研,培育锻炼有奉献精神和议政能力的骨干社员。加强对基层组织换届工作的指导,帮助社昆明市委4个基层组织完成换届工作。

4、开展“科学之光”—九三学社昆明市委大型社会服务活动,突出九三学社科技特色送医疗、送科技、送文化到贫困地区,助力当地巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴。继续探索完善“党建+党派+”社会服务模式,打响九三学社昆明市委“九·五善星”社会服务活动品牌。充分发挥社市委人才资源优势,深入贫困地区开展助力乡村振兴的调查研究,围绕乡村振兴的需求,结合民主党派的特色和职能,大胆探索创新社会服务方式。

5、在省市统战部门的指导帮助下,进一步做好昆明周培源旧居的建设工作。积极争取社中央对将“刘文典在云南展”陈列室建成九三学社全国传统教育基地的支持,联合社省委、官渡区委统战部等部门,协调市、区各相关部门,继续争取将刘文典在云南展陈列室申报为全国传统教育基地,协助配合官渡区进一步做好刘文典陈列馆建设。进一步做好周培源旧居和6个已建成“科学之光”教育基地的管理维护工作,服务省内外九三学社各级组织的参观学习,深入开展主题教活动。争取相关工作经费,探索建立周培源旧居——全国传统教育基地的管理运营和接待学习调研工作机制,充分发挥全国传统教育基地的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即九三学社昆明市委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有7人,其中:财政全供养7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入251.78万元,其中:一般公共预算251.78万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,事业单位事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

与上年对比财务总收入减少22.32万元,主要原因分析:本年度单位人员减少,工资福利支出减少8.67万元;商品和服务支出减少1.51万元,主要是福利费和其他商品服务支出减少;由于单位新增退休人员,对个人和家庭的补助增加3.06万元;按照财政要求压缩经费,项目支出减少15.20万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入251.78万元,其中:本年收入251.78万元,上年结转结余收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款251.78万元,政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,财政专户管理资金拨款0.00万元。

与上年对比财务拨款收入减少22.32万元,主要原因分析:本年度单位人员减少,工资福利支出减少8.67万元;商品和服务支出减少1.51万元,主要是福利费和其他商品服务支出减少;由于单位新增退休人员,对个人和家庭的补助增加3.06万元;按照财政要求压缩经费,项目支出减少15.20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 251.78万元。财政拨款安排支出 251.78万元,其中:基本支出196.78万元,与上年对比减少7.12万元,主要原因分析:本年度单位人员减少,工资福利支出减少8.67万元;商品和服务支出减少1.51万元,主要是福利费和其他商品服务支出减少;由于单位新增退休人员,对个人和家庭的补助增加3.06万元;项目支出55.00万元,与上年对比减少15.20万元,主要原因分析:按照财政要求压缩经费,项目支出减少15.20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1.“201(类)-28(款)民主党派及工商联事务”金额204.83万元,其中:行政运行支出149.83万元,主要用于九三学社昆明市委保障机关人员工资、缴纳工伤保障、失业保险及日常办公支出;专项业务支出55.00万元,主要用于九三学社昆明市委项目支出。

2.“208(类)-05(款)行政事业单位养老支出”金额19.66万元,主要用于保障机关、事业单位在职人员缴纳养老保险费和职业年金支出等。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元,机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元。

3.“210(类)-11(款)行政单位医疗支出”金额12.73万元,主要用于缴纳机关、事业单位在职人员医疗保险等支出。其中:行政单位医疗8.62万元,公务员医疗补助3.82万元,其他行政事业单位医疗支出0.29万元。

4.“221(类)-02(款)住房保障支出”金额14.56万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列(基本支出196.78万元,项目支出55.00万元)。

1.“301(类)工资福利支出”,主要反映单位在职职工各类工资报酬支出,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,金额159.49万元,具体支出如下:

(1)“301(类)-01(款),工资福利支出-基本工资”金额29.14万元,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资。

(2)“301(类)-02(款),工资福利支出-津贴补贴”金额45.76万元,主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)“301(类)-03(款),工资福利支出-奖金”金额37.43万元,主要反映单位在职人员按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等。

(4)“301-08(款),工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”金额13.93万元,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

(5)“301(类)-09(款),工资福利支出-职业年金缴费”金额5.73万元,主要反映单位为职工缴纳的职业年金缴费。

(6)“301(类)-10(款),工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”金额8.62万元,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(7)“301(类)-11(款),工资福利支出-公务员医疗补助缴费”金额3.82万元,主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(8)“301(类)-12(款),工资福利支出-其他社会保障缴费”金额0.49万元,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金。

(9)“301(类)-13(款),工资福利支出-住房公积金”金额14.56万元,主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2.“302(类)商品和服务支出”,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,金额77.02万元,具体支出如下:

(1)“302(类)-01(款),商品和服务支出-办公费”金额16.38万元,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志及各项专项支出。

(2)“302(类)-02(款),商品和服务支出-印刷费”金额2.00万元,主要反映单位购买印刷品及印刷服务经费。

(3)“302(类)-07(款),商品和服务支出-邮电费”金额0.87万元,主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(4)“302(类)-11(款),商品和服务支出-差旅费”金额1.61万元,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(5)“302(类)-13(款),商品和服务支出-维修(护)费”金额2.32万元,主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(6)“302(类)-15(款),商品和服务支出-会议费”金额7.23万元,主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(7)“302(类)-16(款),商品和服务支出-培训费”金额1.28万元,主要反映国(境)内的培训支出,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(8)“302(类)-17(款),商品和服务支出-劳务费”金额1.50万元,主要反映单位支付给外单位和个人的劳务费用。

(9)“302(类)-27(款),商品和服务支出-委托业务费”金额30.57万元,主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(10)“302(类)-28(款),商品和服务支出-工会经费”金额0.58万元,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(11)“302(类)-29(款),商品和服务支出-福利费”金额2.10万元,主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(12)“302(类)-39(款),商品和服务支出-其他交通费用”金额7.99万元,主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(13)“302(类)-99(款),商品和服务支出-其他商品和服务支出”金额2.60万元,主要反映无法归属科目的日常公用支出及项目支出。如:对下补助经费、诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3.“303(类)对个人和家庭的补助”支出,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,金额为15.27万元。

(1)“303(类)-01(款),对个人和家庭的补助-生活补助”金额12.60万元,主要发放单位退休人员生活补助等支出。

(2)“303(类)-07(款),对个人和家庭的补助-医疗费补助”金额2.67万元,主要反映单位退休人员的重特病统筹及公务医疗补助缴费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

九三学社昆明市委员会2021年无与中央配套事项市对下专项转移支付情况。

(二)与省级配套事项

九三学社昆明市委员会2021年无与省级配套事项市对下专项转移支付情况。

(三)按既定政策标准测算补助事项

九三学社昆明市委员会2021年无按既定政策标准测算补助事项市对下专项转移支付情况。

(四)经济社会事业发展事项

九三学社昆明市委员会2021年无经济社会事业发展事项市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.80万元,其中:政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少1.00万元,下降100.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

九三学社昆明市委员会2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

九三学社昆明市委员会2021年因公出国(境)费与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

九三学社昆明市委员会2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少1.00万元,下降100.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

减少的原因:因2020年受疫情影响,且根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,我单位2021年无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

九三学社昆明市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九三学社昆明市委员会2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.参政议政项目目标为:通过对民生的难点、热点、焦点问题及加快新昆明建设、区域性国际城市建设、世界知名旅游城市建设、统筹城乡区域发展、扩大对内对外开放等方面的深入调研,形成高质量、高品位、高水平的调研报告。调研紧贴市委、市政府中心工作,抓准实现跨越发展的关键环节,对策建议应富有针对性和可操作性,最终使调研成果可以直接转化为相关政策文件,有助于市委、市政府民主决策、科学决策、正确决策。

2.自身建设项目目标为:通过编辑发行《昆明九三 》季刊;开展社员文化交流活动及宣传工作会议等活动加强党派思想建设。开展完成扶贫、同心系列社会服务活动、六一助学活动。扶贫济困,促进社会和谐稳定,寻找到扶贫新途径,促进扶贫工作。完成党派社会服务职能。组织监督委员会、基层组织和专委会活动、开展年度考核工作,召开社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和骨干社员培训会,完善党派自身管理。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

九三学社昆明市委员会2021年机关运行经费安排22.02万元,与上年对比减少1.51万元,主要原因分析:办公费增加0.38万元,增加原因是指标定额增加;水费减少0.28万元,减少原因是指标定额减少;邮电费无变化,定额指标为0.87万元2021年预算未发生变化;差旅费无变化,定额指标为1.61万元2021年预算未发生变化;维修(护)费无变化,定额指标为1.12万元2021年预算未发生变化;会议费无变化,定额指标为5.00万元2021年预算未发生变化;培训费无变化,定额指标为0.28万元2021年预算未发生变化;工会经费减少0.09万元,减少原因是定额指标减少;福利费无增减变动,定额指标为2.10万元2021年预算未发生变化;其他交通费用减少1.58万元,减少原因是定额指标减少;其他商品服务费增加0.06万元,增加原因是定额指标增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

我单位2020年年末资产总额为:25.08万元;其中流动资产为10.03万元(库存现金0.00万元,银行存款10.03万元)占比39.99%;固定资产为14.06万元,占比56.06%;无形资产为0.99万元,占比3.95%。资产总额较上年相比增加2.02万元,其中:正常工作开展,货币资金收支结算较2019年年末增加1.90万元,主要原因是银行款项收款形成;固定资产增加0.12万元,为办公设备。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排九三学社昆明市委员会基本支出196.78万元,与上年对比减少7.12万元,减少的原因主要是:

1.本年度单位人员减少,工资福利支出减少8.67万元;

2.商品和服务支出减少1.51万元,主要是福利费和其他商品服务支出减少;

3.由于单位新增退休人员,对个人和家庭的补助增加3.06万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排九三学社昆明市委员会项目支出55.00万元,与上年对比减少15.20万元,减少的原因主要是:

1.按照财政要求压缩经费,项目支出减少15.20万元。

 

监督索引号53010000175900111

附件3:2021年部门预算公开情况表(九三学社昆明市委员会).xsl

 

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