九三学社昆明市委员会2018年度部门决算说明

发布日期:2019/9/5 0:00:00     浏览次数:2011

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附件3

九三学社昆明市委员会2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

九三学社昆明市委员会是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。

负有民主监督、参政议政、政治协商的职能。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强学习,凝聚共识,夯实新时代多党合作政治基础

(1).加强十九大精神专题学习。2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,作为新时代中国特色社会主义参政党,深入学习十九大精神的丰富内涵,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想是推进思想建设的必然要求,更是增强“四个意识”,提高“五种能力”的重要抓手。2月10日,社昆明市委在省社会主义学院举行2018年新春专题学习报告会,报告会上常敏主委传达了九三学社昆明市委员会中央第十一次全国代表大会和中共昆明市委第十一届四次全会精神;并邀请中共云南省委宣讲团成员黄小军博士作了题为《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——党的十九大报告精神解读》的专题报告会。在社刊上设宣传专栏,解读宣传报道十九大会议精神。

(2).开展纪念“五一口号”发布70周年系列活动。为响应中央开展“五一口号”发布70周年纪念活动的号召,社市委高度重视开展纪念活动,上半年先后组织开展了一次纪念“五一口号”发布70周年座谈会,举行了两次纪念“五一口号”发布70周年专题学习讲座,组织纪念“五一口号”发布70周年征文活动以及系列宣传活动。3月26日,社市委专门组织召开纪念“五一口号”发布70周年座谈会,重温九三学社昆明市委员会与中国共产党风雨同舟共同走过的光荣历程;在社市委“三八”妇女节活动上社市委举行了《“五一口号”指引民主党派走向光明》的专题学习讲座,在4月27日的新社员培训会上社市委举行了《“五一口号”民主党派重要的历史界碑》的专题学习讲座;3月,社市委结合社中央和社市委要求,组织纪念“五一口号”发布70周年征文活动,组织上报社中央征文两篇,上报省16篇,5篇征文获奖。通过以上纪念活动,坚定了社员们的政治信念,对新时代中国共产党领导的多党合作和政治协商制度充满了信心。

(3).坚持中心组学习制度。按照社市委中心组学习制度规定,4月14日,九三学社昆明市委召开第七届十次常委会暨2018年中心组学习会议,会议传达了十三届全国人大一次会议和全国政协十三届一次会议精神,要求社市委各组织要认真传达学习好新宪法,履行好参政党职责,推动社市委各项工作再上新台阶。6月27日,九三学社昆明市委召开第七届十一次常委会暨2018年中心组学习会议,会议认真学习了习近平总书记生态文明建设思想,常委们结合昆明实际交流了学习感受和体会。

(4).稳步提升宣传信息质量。今年,社市委围绕中共昆明市委统战部和社市委中心工作,以社务重大活动为主线,以纪念五一口号发布70周和纪念改革开放40周年重点,抓牢宣传节点,有计划、有重点、有深度的开展主题宣传策划和宣传报道工作,牢牢把握舆论导向,及时报道重点工作,在编委会成员的共同努力下,宣传信息质量得到进一步提高,采用率稳中有升。截止11月7日,社市委向社中央、社省委、中共市委统战部报送宣传信息143篇,其中被社中央采用118篇,采用率在80%以上,被省委统战部官网、微信平台采用2篇,在市委统战部官网、微信采用30篇以上。多篇稿件先后被《团结报》《云南日报》、《云南政协报》、《昆明日报》、团结网、九三学社之声、新华网、中新网、搜狐网、凤凰网、新浪网、昆明信息港、昆明政府等报社、网站和微信平台采用和转载;在团结报团结网的全国各民主党派微信公众号(地市级)排行榜中,排名又有新突破,2018年8月在全国各民主党派中排名第13位,取得了截至目前登上榜单的最好成绩,大大提升了社市委的影响力和关注度,充分展示了昆明九三的亮点和特色。社市委也首次实现了《团结报》、和九三学社之声公众号稿件采用量零的突破。

2、牢记使命,深入调研,提升参政议政履职水平

(1).“两会”参政成果丰硕。今年“两会”前夕,社市委联合云南省政协报在昆明市举办《两会聊天室》访谈,邀请省、市、区政协委员和专家6人围绕《如何加快推进美丽昆明建设,当好生态文明建设的排头兵》主题展开讨论,积极为建设美丽昆明建言献策,充分展示了九三学社关注生态环境保护的责任和担当,产生了良好的宣传效果和社会效应。“两会”期间,九三学社昆明市委围绕昆明区域性国际中心城市建设、滇池治理等热点难点问题,共提交集体提案9件,其中提案《关于增强昆明区域辐射能级,打造面向南亚东南亚国际物流枢纽的建议》被市政评为今年主席督办重点提案;去年的2件集体提案《关于规范我市房屋产权登记秩序的建议》和《关于在精准扶贫工作中完善我市农村民居建设政策的建议》被评为优秀提案。张铁松、段昌群、段伟3名委员在市政协大会作发言。

(2).扎实开展课题研究。今年年初,社市委参政议政工作委员会对各基层组织和专委会申报的28项课题申报书进行了评审,最终11项申报课题中标今年市级调研课题,其中《增强云南区域辐射能级,打造面向南亚东南亚跨境快递枢纽的对策研究》课题同时中标社省委课题,课题《关于将马街、海口片区打造为昆明市工业文化旅游区的对策研究》中标中共昆明市委决策咨询课题。为开拓参政视野,提升课题研究质量,社市委整合8项中标课题资源,组织8项中标课题的负责人或执笔人赴贵州深入调研贵阳大数据建设、旅游业发展、工业文化打造、脱贫攻坚等方面的做法和经验,社市委还多次到马街、海口片区实地和昆明市及西山区相关部门调研。

(3).联动议政保护滇池。针对今年滇池周边打着旅游、康养旗号房地产项目大肆开发的问题,社市委组织社员进行调研,并将调研成果转化成市政协常委会议的大会发言,呼吁昆明市《深刻领会习近平生态文明建设思想,守住滇池流域生态安全底线》。8月,联合九三学社重庆社员环保专家一起赴滇池周边实地调研,并邀请市政协城环委、市规划局领导围绕“滇池保护和城市发展”主题召开建言座谈会,共同为滇池保护建言献策,调研和座谈的成果最终形成市政协城环委和九三学社昆明市委联名社情民意上报市政协。作为对滇池保护的持续关注,社市委再次组织我社政协委员赴大理市调研学习大理洱海周边保护与开发的经验和做法。

(4).积极参与交流学习。年初机关干部积极参与社省委组织的赴社重庆市委、河南省委、郑州市委和洛阳市委考察学习活动,学习重庆和河南在量化考核及其他社务工作中的先进经验;积极组织社员志愿者和机关人员参与社中央青工委在昆举办的九三学社昆明市委第四届全国青年论坛,学习青工委培育青年人才参政议政的先进做法;积极参与社省委第六届参政议政论坛,组织10篇论文参加评选,其中社员李君婷和尹鸽娅的两篇研究成果《关于完善昆明市主城饮用水源区生态补偿机制的建议》和《关于增强昆明区域辐射能级,打造面向南亚东南亚跨境快递枢纽的建议》荣获优秀论文;积极参与九三学社滇中五州市第二届参政议政联合调研工作会,围绕会议主题“推进康养产业发展,打造健康生活目的地”,提交论文,并进行大会交流发言;组织社内相关人员赴红河州和江苏无锡调研考察大健康产业发展情况及先进做法;组织社内市政协委员开展九三界别活动,赴大理考察学习洱海保护治理的先进经验。

3、吸纳人才,组织动员,提升社员凝聚力和战斗力

(1).举行社员入社仪式。1月,社市委在昆明学院滇池流域生态博物馆“科学之光”学习教育基地,为黄蕾、崔鸿妹等25位新社员举行入社仪式,共同朗读《九三学社成立宣言》,学习社章,并与老社员一起围绕“新时代昆明社会经济建设与滇池保护协调发展的路径与对策”展开讨论,参与体验参政议政工作。7月,社市委又再次在“科学之光”创新学习基地——高新区泛亚3d打印中心为35位新社员举行入社仪式,并郑重地为新社员颁发了《入社通知书》。

(2).积极组织社员培训。4月,九三学社昆明市委在省社会主义学院举办2018年新社员培训会,为近年来加入社市委的青年社员们进行“五一口号”专题讲座、传达两会精神、讲述九三微故事、解读新社章。7月底,组织27名中青年骨干社员参加了市委统战部主办的民主党派暑期干部培训班,培训新型政党制度、新时代中国特色社会主义思想、领导干部的素养与能力等。

(3).抓实基层社务工作。3月,社市委在省社会主义学院召开基层组织交流座谈会,社各基层组织、各专委会以会带学,以学促建,精心谋划布局2018年工作。社市委各基层组织主委、专委会主任分别就今年的重点工作安排和计划开展的特色、亮点、创新工作进行了汇报交流。8月,社市委组织召开2018年组织工作会,对社各基层组织和专委会2017——2018年度综合目标完成情况进行量化考评,根据考评结果,评出先进集体给予表彰。4月,在社市委的领导下,九三学社昆明市盘龙区委员会顺利召开第三次社员大会,选举产生了社盘龙区委第三届委员会委员15名,成钢当选为主委。

(4).组织开展特色活动。5月,为纪念“五四”精神,九三学社昆明市委青年委在西山开展“勇于开拓勤于实践,九三青年在行动”主题活动,66名青年社员通过参与“环保徒步,清洁家园”、“知识问答,团队拓展”、为“五四”激情开跑、参观太华山“科学之光”教育基地等活动,展现了九三学社昆明市委青年社员们良好的精神风貌,体现了“五四”精神和九三学社优良传统在社市委得到了很好的传承。9月,社市委组织200余名社员成功举办了第二届趣味运动会,趣味运动会的成功举办既激发了我社成员团结拼搏、奋勇争先的精神,又使大家感受到了九三学社大家庭的温暖。

(5).加强机关建设,成功创建文明单位。为提升机关能力,积极与省内外社组织开展考察学习和社务交流活动。组织机关人员赴贵州、江苏、红河州、大理、楚雄开展社务工作的交流学习;协调接待了社重庆市委、天津市委、三亚市委、桂林市委、楚雄市委赴昆进行的课题调研和社务工作交流学习活动。按照去年常委会集体决策的今年社市委机关创建呈贡区文明单位的工作目标,经社市委多次研究,根据区级文明单位的要求,年初社市委制定了《九三学社昆明市委创建区级文明单位工作方案》,并立足社市委工作实际,完善了机关文化走廊建设,整理编发了《九三学社昆明市委规章制度汇编》和《工作手册》,开展了清明节祭扫缅怀先烈、净化家园等助力创建文明城市的活动。经过呈贡区组织的严格考评,社市委机关成功获得区级文明单位称号。

4、发挥特色,助力脱贫,尽力做好社会服务工作

今年是昆明市的扶贫攻坚之年,为深入落实中央和省委、市委关于打赢脱贫攻坚的决策部署,根据中共昆明市委、市政协、市委统战部的相关要求,结合九三学社昆明市委的实际,充分发挥我社科技特色,社市委在年初制定了扶贫工作方案,有序开展了“一季度送文化送温暖,二季度送科技,三季度捐资助学,四季度送医送健康”的帮扶系列活动。

(1).开展春节“三下乡”活动。1月,在春节即将到来之际,社市委在晋宁区上蒜镇段七村开展2018年“科学之光”迎新春“三下乡”活动,走访慰问了贫困户,为村民免费照全家福,写春联、送春联,向段七村贫困村民捐赠了60个急救药箱,为常年劳作于田间地头的村民送上了一份暖心又实用的礼物,把诚挚问候和新春祝福送给人民群众。

(2).开展“百名专家科技下乡”活动。6月,常敏主委率队赴东川区红土地镇龙树村调研脱贫攻坚工作落实情况,本次调研社市委特邀重楼种植专家、云南省农科院杨斌副研究员一起赴红土地镇开展重楼种苗种植调研,免费为贫困群众进行重楼种苗移栽与田地管理等的培训与技术指导。(习学良)。

(3).开展扶贫助学活动。9月,在东川区拖布卡镇格勒村大田坝小学开展为9名品学兼优的困难学生捐资助学活动,每人捐资1仟元,合计9仟元,助力贫困学生顺利完成学业。捐赠价值0.92万元的235个书包和学习用品。捐赠价值0.9万元复印机一台。

(4).开展“科学之光”大型社会服务活动。年底,社市委计划在东川区红土地镇开展“科学之光”—九三学社昆明市委大型社会服务活动,把医疗、法律、科技送到红土地镇,助力东川区的脱贫攻坚工作。

5、勇于创新,主动作为,彰显九三学社工作新亮点

(1).再建“科学之光”创新学习基地。6月,九三学社昆明市委“科学之光”创新学习基地在昆明国家高新技术开发区云南首个“泛亚3D打印创新服务中心”正式揭牌成立,这是九三学社昆明市委重点打造的“科学之光”系列品牌的第四个教育活动平台。当日,社市委为举行纪念改革开放40周年,结合我社在科技方面的优势和特色,在泛亚3D打印中心举行庆祝改革开放40周年科技创新座谈会,会议邀请九三学社云南省委常委、省科技厅毕红处长、泛亚3D打印中心冯强总经理、社市委常敏主委分别为与会人员讲解并传达了国家科技创新政策及习近平总书记在两院院士大会上的讲话精神、3D打印技术的应用发展、3D打印技术与医学发展应用及未来发展方向等,与会社员共同回顾改革开放40年来我国科技创新取得的显著成就,来自社各基层组织的6名医卫界社员代表也结合自身工作实际畅谈心得感受,畅想新时代科技的创新与发展。

(2).积极推动周培源旧居的保护利用工作。为促进周培源旧居的保护利用和管理,助推昆明历史文化名城建设,九三学社昆明市市委组织市人大和西山区委相关人员到西山区周培源旧居调研。随后,再次到无锡宜兴周培源故居调研。最终形成《关于加强对周培源旧居文物保护和利用的建议》报王喜良市长,并得到市长批示。6月,社市委向社省委递交《将周培源旧居打造成为九三学社全国传统教育基地》的申报书,并经社省委上报社中央,在社市委的积极推动下,申报工作引起了社中央的高度重视,8月,社中央社史研究处处长昝建军赴昆调研九三学社全国传统教育基地——周培源旧居打造工作。10月,十三届全国政协副主席,九三学社中央常务副主席邵鸿一行赴昆明西山区周培源旧居调研,实地考察旧居保护利用情况。

回顾一年的工作,虽取得了一些可圈可点的成绩,但距离新时代中国特色社会主义参政党新要求,还有差距。新时代面对新矛盾,民主党派意识形态工作的针对性、吸引力和说服力有待进一步加强;新时代达成新目标,参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商能力有待进一步提高;新时代展现新作为,各基层组织的动员力和活力有待进一步增强,促进人才成长、使优秀社员脱颖而出、大有作为的机制有待进一步完善,机关执行力、亲和力需要进一步提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社昆明市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.九三学社昆明市委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社昆明市委员会部门2018年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2018年度收入合计232.69万元。其中:财政拨款收入232.69万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加31.88万元,主要原因为2018年增加工资调资及公积金有所增加。

二、支出决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2018年度支出合计232.69万元。其中:基本支出170.49万元,占总支出的73.27%;项目支出62.2万元,占总支出的26.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加31.88万元,主要原因为2018年增加工资调资及公积金有所增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障九三学社昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.49万元。与上年对比增加31.88万元,主要原因为2018年增加工资调资及公积金有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.21%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障九三学社昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出62.2万元。与上年对比增加0.01万元,主要原因分析为上年政府采购例行节约。具体项目开支及开展工作:参政议政工作经费13.50万元,社会服务工作经费6.50万元,组织活动工作经费22.00万元,民主党派思想教育及文化宣传工作经费10.20万元,基层调研经费10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出232.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加31.88万元,主要原因为2018年增加工资调资及公积金有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出221.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。主要用于人员工资支出、公用经费支出和项目支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出11.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于为单位职工购买住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.12万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位2018年年初未单独设置三公经费预算数,年末实际使用数通过调剂其他公用经费故形成三公经费年初无预算但实际有支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.52万元,下降97.41%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.29万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降65.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位2018年我单位2018年严格执行厉行节约制度,严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.12万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元。其中:

国内接待费支出0.12万元,(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于组织工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

九三学社昆明市委员会部门2018年机关运行经费支出34.45万元,与上年对比增加1.28万元,主要原因分析2018年我单位会议费用相较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于单位运行办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,九三学社昆明市委员会部门资产总额51.89万元,其中,流动资产10.66万元,固定资产41.23万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少27.31万元,其中;流动资产增加4.90万元,固定资产减少32.21万元。处置车辆2辆,账面原值32.21万元。

三、政府采购支出情况

2018年度我单位无政府采购业务。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

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 附件:九三学社昆明市委2018年度部门决算

 

 

 

 

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