九三学社昆明市委员会 2019年部门预算公开

发布日期:2019/3/11 0:00:00     浏览次数:2759

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九三学社昆明市委员会

2019年部门预算公开

 

目录

 

第一部分九三学社昆明市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分九三学社昆明市委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

 

九三学社昆明市委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

(二)机构设置情况

九三学社昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处。

(三)重点工作概述

1.加强自身建设

(1)夯实同心思想基础,举办培训班学习多党合作理论,开展民主党派传统学习活动;(2)及时贯彻学习中共中央、省、市委重要会议精神;(3)开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;举办经验交流会、召开中期推进会议;(4)坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度;(5)严格执行机关管理制度,加强公务员管理,将绩效评估与公务员考核有机结合;(6)健全完善领导班子民主生活会制度,召开民主生活会及理论中心组学习会;(7)严格执行程序议事规则,重大决定会议研究,严格执行会议制度;(8)建立专业人才库和后备干部队伍人才库档案。

2.参政议政民主监督工作

(1)建立专题调研工作机制,有方案、有工作机构、有具体措施;(2)指导支持基层组织开展专题调研并完成高质量调研报告;(3)围绕市委、市政府中心工作申请立项市级决策咨询课题,制定调研计划,形成高质量调研报告;(4)积极开展与市政府相关部门对口联系工作;(5)建立参政议政工作机制;(6)按规定派员参加市政府常务会议、专题协商会,按要求参加行风评议工作,认真履行参政议政民主监督职能。

3.社会服务工作

积极参与市委统战部牵头组织的扶贫工作或开展其他扶贫工作不少于1次。

4.宣传信息工作

出版《昆明九三》季刊四期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即九三学社昆明市委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制7人(含工勤编制1人),事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入287.15万元,其中:一般公共预算拨款287.15万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入287.15万元,其中:本年收入287.15万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款287.15万元(本级财力287.15万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出287.15万元。本级财力安排支出287.15万元,其中:基本支出169.61万元,项目支出117.54万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

1.“201(类)-28(款)”民主党派及工商联事务支出259.79万元,主要反映各民主党派及办事机构的支出,该类支出为我单位各项基本支出及专项经费支出(不包括住房公积金、社会保障缴费和购房补贴支出);

2.“208(类)-05(款)”行政事业单位离退休支出12.36万元,该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出。

3.“208(类)-27(款)”财政对其他社会保险基金的补行政事业单位医疗支出0.18万元,该类支出为我单位失业保险缴费和工伤保险缴费支出。

4.“210(类)-11(款)”行政事业单位医疗支出9.12万元,该类支出为我单位基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费和重特病统筹缴费支出。

5.“221(类)-02(款)”住房保障支出5.70万元,主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出,主要为我单位住房公积金缴费支出。

其中:基本支出169.61万元,项目支出117.54万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组,支出分别列:

1.“301(类)”工资福利支出124.93万元,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等支出;

2.“302(类)商品和服务支出”支出152.13万元,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出;

3.“303(类)对个人和家庭的补助”支出10.08万元,主要反映政府用于对个人和家庭的补助(离退休人员生活补助)支出。

其中:基本支出169.61万元,项目支出117.54万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.00万元,比上年预算数增加1.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年预算数相比无变化;2.公务接待费1.00万元,比上年预算数增加1.00万元;3.公务用车购置费0.00万元,与上年预算数相比无变化;4.公务用车运行费0.00万元,与上年预算数相比无变化。“三公”经费增加的原因主要是:

(一)因公出国(境)费

2019年九三学社昆明市委员会安排出国(境)费预算0.00万元,较2018年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国(境)费用。

(二)公务用车购置费

因为车改工作已完成,2019年九三学社昆明市委员会已无公务用车,故公务用车购置费为0.00万元,较2018年预算数无变动。

(三)公务用车运行费

因为车改工作已完成,2019年九三学社昆明市委员会已无公务用车,故公务用车运行费为0.00万元,较2018年预算数无变动。

(四)公务接待费

2019年九三学社昆明市委员会安排公务接待费预算1.00万元,与2018年相比预算数增加1.00万元,增加的原因主要是2019年我单位开始编制三公经费年初预算,2018年未单独编制该项经费。

七、政府采购预算情况

2019年九三学社昆明市委员会无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排九三学社昆明市委员会部门基本支出169.61万元,与上年153.77万元对比增加15.84万元,增加的原因主要是:

1.工资福利支出经费增加,2019年工资调资,住房公积核定缴费数额增加、目标奖单位预算标准增加,综合影响下与上年相比增加5.16万元;

2.商品和服务支出经费增加,公务交通补贴增加,同时相应增加了公务用车租车经费,与上年相比增加0.59万元;

3.对个人和家庭的补助经费增加,2019年预算由中国共产党昆明市委员会老干部局提供数据,增加离退休人员生活补助经费10.08万元。

综上所述,2019年预算与上年对比增加15.84万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排九三学社昆明市委员会部门项目支出117.54万元,与上年对比增加55.34万元,增加的原因主要是:

项目经费追加,九三学社昆明市委员会第八次代表大会换届经费41.54万元、其他项目调整,13.80万元。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排九三学社昆明市委员会部门机关运行经费34.60万元,与2018年预算数相比增加0.60万元,增加的主要原因:单位人员变动导致日常公用经费增加,机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

我单位2018年年末资产总额为:51.89万元;其中流动资产为10.66万元(库存现金4.28万元,银行存款6.38万元)占比20.54%;固定资产为41.23万元,占比79.46%。总资产较2017年年末减少27.31万元,减幅34.48%,主要原因是我单位2018年处置固定资产一批。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议,确定绩效评价重点,选取适合的绩效评价方式,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对项目绩效情况进行核查,并形成评价结论,得出绩效评分,确定年度实施的项目。

 

监督索引号53010000175900111

附件:九三学社昆明市委员会2019年部门预算公开表

 

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