九三学社昆明市委员会2017年度项目支出绩效评价报告

发布日期:2018/9/30 0:00:00     浏览次数:864

根据《中华人民共和国预算法》,按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发﹝2016﹞12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发﹝2016﹞61号)、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办﹝2013﹞129号)和《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)要求,我单位通过设计评价方案、组织评价人员对2017年期间的项目支出进行绩效自评,现已评价完成并将评价结果报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

1、立项背景及目的、项目实施情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

2017年涉及绩效自评的项目为纳入市本级2017年度预算管理的全部专项资金(含2017年度年初预算批复、年度预算追加、年中预算调整)和未纳入部门整体支出绩效目标管理的部门专项资金共计6项,年初预算批复62.20万元,实际预算收入62.19万元(差额为政府采购节约差)详见下表:

项目名称

金额(万元)

立项背景

立项目的

项目实施

组织活动工作

22.00

 

根据市委目督考核细则开展完成社各基层组织、专委会组织活动;组织开展培训、表彰、慰问、换届等。

监督委员会、基层组织和专委会活动、年度考核,社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和骨干社员培训会;按计划完成盘龙区、五华区、呈贡区委换届工作。

组织监督委员会、基层组织和专委会活动、开展年度考核工作,召开社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和骨干社员培训会;按计划完成盘龙区、五华区、呈贡区委换届工作。

民主党派思想教育及文化宣传工作

 

8.34

 

根据市委目督考核宣传细则内容完成宣传信息及社市委社刊社讯编撰报送及思想教育培训工作,编辑发行《昆明九三 》季刊;《昆明九三 》社刊编辑工作;开展社员文化交流活动及宣传工作会议;各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费;订阅刊物。

完成《昆明九三》社刊、《昆明九三 》季刊的编辑工作;开展丰富多彩的民主党派思想教育及文化宣传活动及会议;增加配置必要的文化宣传刊物书籍和设备。

围绕中共昆明市委、市政府中心工作,坚决贯彻“巩固规模数量、提高质量层次、落实制度机制”的工作思路,切实、有效的发挥了宣传思想工作“内聚人心、外树形象、记录历史”的作用。

参政议政工作

13.50

 

根据《九三学社昆明市委员会参政议政调研课题管理暂行办法》、《九三学社昆明市委基层组织及专门委员会财务管理办法》、《九三学社昆明市委机关财务管理办法》 ,市委目督考核细则,开展完成课题调研、评审、集体提案转换提交、重点调研成果汇报等工作。

 

根据市委目督考核细则开展完成课题调研、评审、集体提案转换提交、重点调研成果汇报等工作。

建立专题调研工作机制,有方案、有工作机构、具体措施;与各课题中标单位签订课题协议书,按要求进度开展市各课题调研工作;向市政协提交集体提案;积极开展与市政府相关部门对口联系工作;按规定派员参加市政府常务会议、专题协商会,按要求参加行风评议工作,认真履行参政议政民主监督职能。

基层组织调研经费

10.00

 

根据《九三学社章程》、中发〔2005〕5号《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》的批复,组织开展基层课题调研工作,开展视察及调研活动,为当地社会经济发展建有用之策,献务实之言。

组织开展基层组织参政议政课题调研工作,提升基层组织参政议政能力和水平。

 

调动全体党员参与调研工作的积极性,发挥全体党员的集体力量;加强后备干部队伍建设工作,提高党员的整体素质和各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

社会服务工作

6.50

 

根据《九三学社昆明市委基层组织及专门委员会财务管理办法》、《九三学社昆明市委机关财务管理办法》、《同心工程简介及其背景》,开展同心系列社会服务活动、六一助学活动,完成扶贫济困工作等。

开展完成定点扶贫帮困、慰问工作、开展完成同心系列社会服务活动。

 

根据市委目督考核细则开展完成扶贫、百名专家进村、三下乡等社会服务工作。

2017年新增固定资产购置

1.851(实际采购数)

由于资产老旧无法满足日常工作需求,需购入了大批新资产来支撑工作的运行。

提高单位的硬件设施条件,为文化教育、经济等方面的交流合作提供便利。

根据政府采购相关规定,实行政府采购购买流程,购置相关资产。

 

2、资金来源及使用情况

(1)资金来源

九三学社昆明市委员会2017年项目支出预算批复金额为62.20万元,实际预算收入62.191万元(差额为政府采购节约差),来源均为一般公共预算财政拨款收入。

(2)资金使用情况

我单位严格按照国家法律法规及财经纪律规定办理,做到事前有预算,事中有监督,事后有审核,支出依据合规;无虚列支出,无截留挤占挪用,无超标准开支,无超预算情况。

3、组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程

办公室为预算绩效管理工作的牵头处室,制定预算绩效管理的相关制度办法,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核单位的预算绩效管理工作等。 

各处室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制,对编制程序及控制节点进行全程监督,并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审,组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作,并根据绩效跟踪和评价结果,对改进和完善预算编制、执行提出建议,对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。 

(二)绩效目标

我单位紧紧围绕工作职能,结合实际情况,制定相应的绩效总目标和本年度的绩效目标,详见下表:

 

项目名称

总目标

年度目标

组织活动工作

组织监督委员会、基层组织和专委会活动、开展年度考核工作,召开社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和骨干社员培训会;按计划完成盘龙区、五华区、呈贡区委换届工作,中长期规划需支出66.00万元。

组织监督委员会、基层组织和专委会活动、开展年度考核工作,召开社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和骨干社员培训会;按计划完成盘龙区、五华区、呈贡区委换届工作,需支出22.00万元。

民主党派思想教育及文化宣传工作

 

编辑发行《昆明九三 》季刊;《昆明九三 》社刊编辑工作;开展社员文化交流活动及宣传工作会议;各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费;订阅刊物。中长期规划需要支出资金需要25.02万元。

编辑发行《昆明九三 》季刊;《昆明九三 》社刊编辑工作;开展社员文化交流活动及宣传工作会议;各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费;订阅刊物。需要支出8.34万元。

新增购置固定资产

提高单位的硬件设施条件,提高办公效率。

提高单位的硬件设施条件,提高办公效率,需支出1.851万元。

参政议政工作

该项目经费为2017年本市委会开展参政议政、课题调研工作经费。2017年拟申报开展市委决策咨询课题1个、市委统战部重点课题1个;预计开展12个各级中标课题调研;参政议政集体提案、重点提案、优秀提案奖励经费预计6件。中长期规划需要支出40.5万元。

该项目经费为2017年本市委会开展参政议政、课题调研工作经费。2017年拟申报开展市委决策咨询课题1个、市委统战部重点课题1个;预计开展12个各级中标课题调研;参政议政集体提案、重点提案、优秀提案奖励经费预计6件。需要支出13.5万元。

基层组织调研经费

组织开展基层组织课题调研工作,开展视察及调研活动。中长期规划需要支付30.00万元。

 

组织开展基层组织课题调研工作,开展视察及调研活动。需要支出10.00万元。

社会服务工作

开展同心系列社会服务活动、六一助学活动,完成扶贫济困工作等。中长期规划需要支付19.5万元。

开展同心系列社会服务活动、六一助学活动,完成扶贫济困工作等。需要支付6.5万元。

 

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

将财政资金更为有效合理的进行利用,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程。

1、前期调研。

九三学社昆明市委成立绩效评价工作小组,对本单位的项目报送情况进行整理,结合掌握情况,对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实,在核查无误的情况下进行汇总,为绩效评价工作奠定基础。

2、研究文件。

九三学社昆明市委根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩﹝2018﹞56号)等文件要求,并查看单位年度工作任务目标,专项资金项目,绩效目标申报表,为开展绩效评价工作奠定基础。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计。

(1)绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个,分别为项目决策(20%)、项目管理(20%)、项目绩效(60%);二级指标七个,分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益;再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

(2)工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议,确定绩效评价重点,选取适合的绩效评价方式,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料,并形成评价结论,得出绩效评分。

(三)绩效评价原则、评价方法

1、绩效评价原则

(1)经济性、效率性和有效性原则;

(2)经济效益、社会效益和生态环境效益原则;

(3)财政支出和产出绩效对应原则;

(4)定量分析与定性分析相结合原则。

2、绩效评价方法

根据《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发﹝2016﹞12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发﹝2016﹞61号)、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办﹝2013﹞129号)的要求,采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法,对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

(四)绩效评价实施过程

1、数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结,基础数据台账,根据以上资料进行分析汇总,形成绩效自评报告的基础数据。

2、社会调查

绩效评价工作小组根据重点项目的实施情况,设计相关的调查问卷,对昆明市九三学社社员进行满意度调查,并对调查结果进行统计分析,形成社会调查问卷分析报告。

3、数据分析和撰写报告

根据要求,我单位对2017年市本级专项支出从项目决策、项目管理、项目绩效(包括产出和效益)三个方面进行评价,得出评价结论及得分,撰写绩效自评报告。

项目决策方面,主要是评价绩效目标的设定情况,包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度,看绩效目标的设立是否符合客观实际,是否与部门履职相一致,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面,主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等,包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果;看资金分配过程是否科学规范,资金投入方式是否合理,资金是否及时到位,预算执行进度是否按预期进行,资金使用是否经济有效;项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面,主要是绩效目标的实现程度和效果,绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本;效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

(五)本次绩效评价的局限性

1、由于本次绩效评价为自评,带有一定的主观性,不能全面反映各部门项目实施的真实绩效;

2、时间及获取资料有限,可能会造成数据与客观事实之间的差距;

3、预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价结果

经评价,本次九三学社昆明市委专项支出绩效自评得分:98.5分,评价等级为“优”。

2、主要绩效

项目名称

完成情况

年度目标

组织活动工作

已完成

组织监督委员会、基层组织和专委会活动、开展年度考核工作,召开社市委专题报告会,组织工作会议,新社员和社员培训会;按计划完成盘龙区、五华区、呈贡区委换届工作,需支出22.00万元。

民主党派思想教育及文化宣传工作

已完成

编辑发行《昆明九三 》季刊;《昆明九三 》社刊编辑工作;开展社员文化交流活动及宣传工作会议;各项工作活动会议摄影、摄像现场宣传资料制作费;订阅刊物。需要支出8.34万元。

新增购置固定资产

已完成

提高单位的硬件设施条件,为文化教育、经济等方面的交流合作提供便利,需支出1.851万元。

参政议政工作

已完成

该项目经费为2017年本市委会开展参政议政、课题调研工作经费。2017年拟申报开展市委决策咨询课题1个、市委统战部重点课题1个;预计开展12个各级中标课题调研;参政议政集体提案、重点提案、优秀提案奖励经费预计6件。需要支出13.5万元。

基层组织调研经费

已完成

组织开展基层组织课题调研工作,开展视察及调研活动。需要支出10.00万元。

社会服务工作

已完成

开展同心系列社会服务活动、六一助学活动,完成扶贫济困工作等。需要支付6.5万元。

 

(二)具体绩效分析

项目绩效部分分值为58.5分,占比60%,评价得分其中:项目产出部分分值为30分,占比30%,评价得28.5分;项目效益部分分值为30分,占比30%,评价得30分;项目绩效部分的指标体系、具体绩效及得分情况如下:

1、项目产出

(1)C111.开展同心社会服务活动次数

单位计划开展同心社会服务活动,2次/年。得分:1分。

(2)C112.定点抚贫项目个数

单位计划开展定点扶贫工作,1个/年。得分:1分。

(3)C121.监督委员会、基层组织和专委会活动(含社员组织活动经费)次数

单位计划组织监督委员会、基层组织和专委会活动(含社员组织活动经费),20次/年。得分:3.75分。

(4)C122.开展专题报告会,组织工作会及新社员和骨干社员培训会次数

单位计划开展专题报告会,组织工作会及新社员和骨干社员培训会,每年共5次。得分:4分。

(5)C131.参政议政重点课题调研个数

单位计划开展参政议政重点课题调研,拟定2个/年。得分:1分。

(6)C132.参政议政中标课题调研个数

单位计划开展参政议政中标课题调研,拟定12个/年。得分:4分。

(7)C141.编辑发行《昆明九三》季刊期刊数

单位计划编辑发行《昆明九三》季刊,全年4期。得分:2分。

(8)C142.社员文化交流活动次数

单位计划开展社员文化交流活动,1次/年。得分:2分。

(9)C151.基层组织调研课题个数

单位计划开展基层组织调研课题,12个/年。得分:3.75分。

(9)C152.开展视察及调研活动个数

单位计划开展视察及调研活动,20个/年。得分:3.25分。

(10)C161.2017年新增资产配置完成率

按照2017年预算批复进行采购,2017年新增资产配置完成率=实际采购金额/批复采购金额×100%。得分:2.75分。

2、项目效益

(1)C211.接受社会服务人员生活保障程度、适应性、有效性、作出贡献

社会服务标准是否科学、与当前经济发展水平是否相适应以,保障受保对象的基本生活需要;是否对维护社会稳定和促进社会发展需要作出的贡献,得分:10分。

(2)C212.社区服务覆盖率

考察城市社区的服务覆盖程度;对服务对象的帮助程度,是否解决其生活困境。得分10分。

(3)C221.社会服务对象满意度调查

通过问卷调查询问社会服务对象对项目实施、项目产出、项目效果、项目改进的满意度调查,得分:10分。

四、成本效益分析

(一)经济性分析

我单位年初项目预算资金拨付到位,并按照相关规定全部用于单位项目支出,通过总结资金使用管理经验,完善资金管理办法,提高财政资金的使用效率,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)效率性分析

九三学社昆明市委2017年部门项目支出绩效情况良好,各处室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

(三)效益性分析

我单位较好地完成了2017年初设定的工作任务,2017年专项经费实际支出未超出预算规定,保障了专项工作的开展。我单位认真履行工作职责,及时完成年初制定的各项工作任务,质量达标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

以绩效管理为抓手,坚持目标导向,通过完善绩效管理制度、创新绩效考评办法,强化绩效考评结果运用;持续改进绩效管理,结合单位实际情况修订完善绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法,完备绩效管理制度办法和指标体系,使绩效考核有章可循,有据可依。

(二)存在的问题

部分绩效内容的设定上量化不够具体,考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步考核指标,加强考核标准和考核条件。

(三)建议和改进措施

(1)提高资金使用效益,加强项目绩效管理。

结合项目情况,制定相应细化、量化的绩效目标,严格按目标实施,提高资金使用效益;同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

(2)加强收支计划执行情况分析,加快资金执行进度。
(3)应进一步重视考核总结。考核工作结束后,不注意向考核对象反馈考核意见,没有充分有效的利用和转化考核结果,使考核作用不能充分发挥。

     附件1:绩效评价指标体系

     附件2:基础数据表

     附件3:九三学社昆明市委2017年决算分析报告

     附件4:社会调查问卷分析报告

     附件5:绩效目标申报表

 

九三学社昆明市委

2018年5月10日

 

 

 

  

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