九三学社云南省委员会2017年度部门整体支出绩效自评报告

发布日期:2018/9/29 0:00:00     浏览次数:270

一、部门基本情况

(一)部门概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社云南省委员会作为省级地方组织,在九三学社中央、中共云南省委的正确领导下,在中共云南省委统战部的大力支持和帮助下,切实履行参政议政、民主监督职能,充分发挥我社优势,为构建和谐云南、实现富民强省目标而不懈努力。根据“三定方案”,我委主要履行以下职责:

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

九三学社云南省委机关是本党派组织开展日常活动,团结全体成员,发挥参政议政、民主监督职能作用的枢纽,是集参谋、服务、信息和协调为一体的重要机构,也是本党派的社会形象窗口,在党派工作中发挥着组织、联络、协调、指导、管理、服务等多项职能,地位重要、作用重大。

九三学社云南省委员会是由省级财政全额拨款的行政单位,机关现设六个处室:组织处、宣传处、社会服务处、参政议政处、联络处和办公室。现共有机关工作人员24人。2017年6月28日,九三学社云南省第十一次代表大会在昆明闭幕,会议选举产生了九三学社云南省第八届委员会。截止2017年11月15日,全省共有社员4460人。社员中具有高级职称2533人,占社员总数的56.79%,具有中级职称的1572人,占社员总数的35.25,其他职称的355人,占社员总数的7.96%。全省除迪庆外的15个州市均有我社社员分布;除迪庆、怒江、德宏外的13个州市我社均已建立了组织。

(二)部门绩效目标的设立情况

我单位设置了以下绩效目标:

1.职责履职良好,具体包括两项任务:一是民主党派专项业务,二是社会服务和扶贫。为了良好的履职,两项任务分别有如下任务措施:

(1)民主党派专项业务

参政议政:完成21个社省委课题、5个省委统战部重点课题的选题、调研、结题工作。完成100条信息的采写、报送工作。争取采用率达到90%以上。向省政协大会提交15个社省委集体提案,并争取全部被大会采用。组织召开一次参政议政论坛暨培训工作会议,参会人员涵盖全省直属基层组织及地州基层组织的参政议政工作骨干及后备人才。

宣传工作:编印《云南九三》四期(16k,56页);做好九三学社云南省委网站维护工作;加强与新闻媒体联系,做好重点策划和重要活动的宣传工作;做好先进基层组织、优秀社员的宣传共组。召开年度宣传工作会议,部署年度工作,研讨工作新思路、新方法。培训基层宣传干部,提高宣传工作干部的综合素质。

组织工作:社员发展率达到5%,基层组织每年开展组织生活不少于4次,实现新入社社员培训率达到50%。按照社章相关规定及与统战部协商的规划建设发展社的组织。直工委指导所属各基层组织开展社务活动。积极支持、帮助所属各基层组织加强相互间联系与交流,开展形式多样,富于吸引力的社务活动,切实增强基层组织活力。每个基层组织开展3-6次活动。社省委每年组织6-12次横向活动。

(2)社会服务和扶贫

组织“百名专家科技下乡”活动,完成讲学培训。举办讲座和培训、义诊咨询、实用技术指导、发放相关科普宣传资料等,传播科学思想,弘扬科学精神,为基层培养科技人才,提供技术支持。完成对定点帮扶地华宁县华溪镇的帮扶任务,举办4期科技培训,组织专家对华溪镇的发展进行调研并提出意见建议,同时开展现场指导咨询,向农民发放相关的科普资料和药品。 开展科技培训及示范区项目建设,针对问题提供咨询和提出建议,使华溪镇产业发展、生态建村、文化强村等方面有一定的成绩或改善。

2.履职效益明显,包括经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度三项内容。

经济效益主要体现在九三学社云南省委通过定期举办科技培训和指导,使当地产业发展、文化强村等方面有一定的成绩或改善;通过培训带动农业增效、农民增收、财政增长,为农村培养有创新精神、有技术的致富带头人;通过引进资金、项目、技术和人才,加快脱贫步伐。为推动边疆地区的经济发展、社会进步和生态环境建设献计出力。

(三)部门整体收支情况

2017年收入共计9302097.37元,财政拨款收入8411697.37元,其他收入890400.00元。财政拨款收入中,2012801行政运行收入4796026.89元,2012802一般行政管理事务收入190000.00元,2012899其他民主党派及工商联事务收入2657200.00元,2080501归口管理的行政单位离退休4900.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入425776.80元,2080506机关事业单位职业年金缴费收入27893.68元,2210201住房公积金收入309900.00元。其他收入中,省沪滇合作领导小组办公室拨“九三学社沪滇合作重楼银行精准扶贫示范项目”资金500000.00元;云南省环境科学研究院拨《泸沽湖旅游开发主要环境问题及生态风险调研》课题费50000.00元;民革省委交年党派大楼机要文件交换费2400.00元;上海市政府合作交流办公室拨项目经费330000.00元。九三学社中央拨“中国梦”摄影比赛奖金3000.00元;九三学社中央拨高校社员对组织认知分析课题经费5000.00元。

2017年支出共计8725906.28元,其中:2012801行政运行支出5124604.80元,2012802一般行政管理事务支出190000.00元,2012899其他民主党派及工商联事务支出2657200.00元,2080501归口管理的行政单位离退休支出4900.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出425776.80元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出27893.68元,2210201住房公积金支出295531.00元。支出构成中基本支出占67.37%,项目支出占32.63%。

(四)部门预算管理制度建设情况

在预算管理制度建设方面,我单位在严格执行财政厅有关预算管理制度的基础上,还专门结合社省委工作的实际,结合内部控制制度建设的要求,拟定了《九三学社云南省委员会关于预算管理系统基础信息管理暂行办法》《九三学社云南省委员会关于项目支出预算管理办法》《九三学社云南省委员会关于预算执行的管理办法》《九三学社云南省委员会预算公开管理办法》《九三学社云南省委员会预算绩效管理办法(试行)》《九三学社云南省委员会宣传处专项经费绩效考核办法》《九三学社云南省州(市)级地方组织及省直属基层组织绩效考核办法》《九三学社云南省委员会社会服务工作项目经费管理使用办法》《九三学社云南省委员会社会服务处专项经费绩效考核办法》《九三学社云南省委员会省直工委基层组织活动经费补助办法》《九三学社云南省委员会直属基层组织绩效考核办法》《九三学社云南省委员会参政议政处专项经费绩效考核办法》等预算管理制度,为更好的开展部门预算管理工作打下了坚实的基础。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

社省委开展绩效自评,主要是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评组织过程

1.前期准备

在项目支出绩效自评工作开始之前,社省委相关人员认真学习《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)和《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》等文件的相关要求和精神,及时向领导汇报项目支出自评工作的相关情况。按照要求,2017年的财政绩效自评全覆盖。我委的整体支出绩效和所有一级项目支出。

2018年2月27日,社省委机关办公会讨论通过了财务室提交的《关于开展2018年项目支出全过程绩效管理的通知》,通知中明确了开展绩效自评的时间节点。第一阶段(3月1日-4月10日):各业务处室开展自查。第二阶段(4月10日-4月15日):机关整体支出评价工作组及各处室评价工作小组审阅2017年相关资料并开展绩效评估。第三阶段(4月15日-4月20日):各工作组撰写项目绩效评价报告。第四阶段(4月20日-4月25日):财务室汇总整理整体支出绩效自评报告和各项目支出自评报告,将数据录入DBCS系统。第五阶段(4月25日-4月30日):财务按财政厅要求,将相关纸质材料报送省财政厅。

2.组织实施

为进一步加强社省委绩效管理工作,提高财政资金使用效益,按照开展全过程绩效管理要求和《云南省省级部门财政支出绩效自评办法》(云财预〔2016〕98号)要求,根据《云南省财政厅关于2017年度绩效自评有关事项的通知》,社省委机关专门制定了《九三学社云南省委员会2017年绩效自评实施方案》。方案中明确了评价范围、评价内容、评价方式、时间安排和其他要求。

(一)整体支出

1.成立评价工作组

由办公室牵头,机关各处室配合实施。评价工作组名单如下:

组长:解丽平

副组长:孙立

组员:李向柏、郝昆宁、赵国英、柳宗培、李硕、杜敏、王艾丽

2.具体职责

(1)拟定评价实施方案

(2)开展整体支出绩效自评

(3)撰写绩效自评报告

(4)报送自评报告(4月30日前报送省财政厅)。需报送的资料包括:自评材料的正式函件;自评工作情况报告;评价指标表及相关佐证材料。

(5)自评结束后,根据自评结果进行整改。

(二)项目支出

1.成立评价工作组

机关各处室结合自身工作实际,成立项目支出评价工作机构。

2.具体职责:

(1)开展各处室项目支出绩效自评

(2)撰写项目支出绩效自评报告

(3)报送自评报告。需报送的资料包括:

资金支出明细账、总账(由财务提供)

项目申报的文件资料、调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定

反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。

项目支出绩效自评报告及佐证材料4月10日前报送至财务室汇总。佐证材料不需报送书面材料,但需附上目录清单,并报送佐证材料电子文档。

(4)自评结束后,根据自评结果进行整改。

三、评价情况分析及综合评价结论

2017年,九三学社云南省委在社中央和中共云南省委的正确领导下,在省委统战部的关心支持下,团结带领全省社各级组织和广大社员,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻中共十八大、十九大和社十一大会议精神,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力弘扬爱国、民主、科学精神,紧紧围绕推进“四个伟大”工程、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,围绕中共云南省委、省政府的中心工作,认真贯彻落实习近平总书记考察云南时的讲话精神,切实履职尽责,加强自身建设,各方面工作取得了显著成绩。

在职责履行方面,完成了“民主党派专项业务”和“社会服务和扶贫业务”年初预算制定的各项绩效指标。在履职效益方面,结合社省委工作实际,完成了年初预算指定时有关“社会效益”、“经济效益”、“社会公众或服务对象满意度”的要求。在预算配置方面,做到了预算配置科学,基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费的目标。

在预算执行有效的方面,做到了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费节支增效。在预算管理方面,结合内部控制自评工作以及国有资产报告等工作,进一步建立健全了社省委的预算业务管理制度和资产管理制度,做到了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

综合评价结论为优。

四、存在的问题和整改情况

1.存在问题:部分支出年初预算和实际执行存在差异。

2.改进措施:

(1)细化预算编制工作,认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着勤俭节约的原则进行预算编制;编制的范围尽可能全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(2)在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪以及预算执行情况的分析工作。

五、绩效自评结果应用

(一)社省委建立预算绩效管理结果反馈运用机制。社省委及时向省财政厅报告绩效管理结果,并依据结果严格预算管理。

1.跟踪和评价结果达到“良”以上的项目,可继续支持。

2.跟踪和评价结果为“中”的项目,社省委应及时进行整改,并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。

3.跟踪和评价结果为“差”的项目,省财政厅将报省政府批准后予以调整或撤销。

(二)社省委建立整改机制。社省委要针对绩效跟踪和绩效评价中存在的问题,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。要认真落实整改意见,不断提高预算绩效管理水平。

(三)建立预算绩效管理问责机制。按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,自觉接受省财政厅等部门的监督检查,对预算绩效管理中出现的违规、违纪责任人进行问责。

(四)建立预算绩效管理信息公开机制。社省委将按照政务公开的相关规定,除涉密内容外,将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

六、主要经验及做法

(一)领导高度重视。在收到《云南省省级部门财政支出绩效自评办法》(云财预〔2016〕98号)及《云南省财政厅关于2017年度绩效自评有关事项的通知》后,我委领导高度重视,专门要求办公室拿出《九三学社云南省委员会2017年绩效自评实施方案》,提交社省委机关办公会讨论。办公会要求各处室要指定专门人员负责绩效管理工作,2人负责,互为AB角,避免工作缺位。

(二)办公室和财务做好沟通协调工作。在开展绩效自评的过程中,办公室和财务加强与财政厅、各业务处室的沟通联系,草拟了绩效自评工作实施方案,并组织成立了整体支出评价工作组和项目支出评价工作组,明确了各工作组的职责任务。

(三)各处室通力配合。各业务处室均按照《九三学社云南省委员会2017年绩效自评实施方案》中要求的时间节点,按时报送了绩效自评报告及相关佐证资料,确保了社省委2017年绩效自评工作的顺利完成。

七、其他需说明的情况

 

附件:2017年九三学社云南省委员会部门整体支出自评报告

  

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