九三学社昆明市委员会部门2017年度部门决算

发布日期:2018/9/19 0:00:00     浏览次数:383

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九三学社昆明市委员会部门2017年度部门决算

   第一部分  九三学社昆明市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  九三学社昆明市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。负有民主监督、参政议政、政治协商的职能。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一、重点聚焦学习十九大精神,加强思想建设

社市委坚持把思想建设放在各项工作的首位,今年专门建立了社市委中心学习组制度,把坚持和发展新时代中国特色社会主义作为对全市社员思想教育活动的聚焦点、着力点和落脚点。一年来,重点围绕深入学习贯彻中共十八大、十九大精神,省、市党代会精神以及社中央、社省委精神,全面提高社员的思想觉悟和政党意识。

学习十九大精神及时高效。为迎接中国共产党“十九大”胜利召开,8月,社市委举行围绕中央电视台播放的十集大型政论专题片《将改革进行到底》,畅谈节目观后感,热议改革新变化活动,社员们充分肯定了30年改革取得的辉煌成果。10月18日中国共产党第十九次代表大会胜利召开当天,社市委机关会议室举行“昆明九三社员喜看十九大  畅想新生活”活动,组织社昆明市委各基层组织、各专委会的社员代表集中收听收看中国共产党第十九次代表大会开幕式并进行座谈,社员们听取报告后纷纷发表了自己的感受和体会。11月1日,社市委专门安排中心学习组会议,组织常委们深入学习党的十九大报告精神,会议要求九三学社昆明市委要掀起学习十九大的热潮,倡导科学精神、民主理念、爱国情怀,加强自身建设,提高履职水平。

专题学习弘扬九三精神。春节前,举办新春专题学习报告会,会议学习了市委第十一次党代会精神,邀请九三楷模李唯到会宣讲九三楷模事迹报告,组织180多名社员参加学术报告;3月,结合社中央“九三学社文脉与传承”主题征文活动,社市委开展2017年第二次议政日活动,活动围绕主题开展讨论,大家深感九三学社作为高中级知识分子为主的参政党,应当对国家发展有信心,对民族振兴有信心,牢固树立“四个自信”,用知识和智慧去影响和推动社会进步,为实现“两个一百年”宏伟目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

社员培训内容丰富多彩。3月,为加强社市委新当选市、区人大代表、政协委员的履职工作,组织社市委人大代表、政协委员培训会议,邀请市政协专家为40多委员、代表进行参政议政能力培训。今年,还组织7名骨干社员参加社省委举办的新社员暨骨干社员培训班;组织27名社员到昆明市委党校参加昆明市各民主党派、有关人民团体暑期干部培训班,通过此次学习培训,提高了参训社员的参政议政、履职创新的能力。

二、重点聚焦工作创新完善,提升议政水平

今年社市委进一步加强了参政议政工作的完善和创新,积极参加中国共产党领导的政治协商,围绕调研课题选题机制、调研课题管理、调研内容拓展、调研成果宣传积极创新,提升参政议政水平。

议政制度得到完善。对试行了近4年的《九三学社昆明市参政议政调研课题管理及奖励办法》和《九三学社昆明市委课题经费管理办法》等进行了修订,使各类课题的申报和调研经费的使用管理更加合理,进一步推动社市委参政议政、建言献策工作的规范化、科学化。今年,社市委首次从各基层组织征集调研线索,经遴选线索、发布指南、课题申报书、专家评审,最终确定10项申报课题中标今年市级调研课题。

议政宣传得到创新。今年“两会”前夕,社市委大胆创新议政思路,联合云南省政协报在昆明市举办《两会聊天室》访谈,邀请省、市、区政协委员和专家7人围绕九三学社昆明市委2017年集体提案《将健康产业打造为昆明经济新引擎》,就昆明发展大健康产业的优势、现状及举措进行畅谈及展望,为昆明市打造“健康之城”出谋划策。全方位充分展示了九三学社参政议政调研成果,产生了良好的宣传效果和社会效应。

议政思路得到拓展。为贯彻落实九三学社中央针对区域性问题进行跨区域调研的做法,凝聚九三学社集体智慧力量。经滇中城市群九三学社昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河五市(州)委员会共同协商同意,并经社省委批准,由九三学社滇中五(市)州委会组成联合调研体,每年轮流由一家地方组织作为牵头单位,围绕滇中城市群的区域性重要问题,开展调察和研讨,为区域内经济社会发展建言献策。今年,九三学社滇中五市(州)首次参政议政联合调研工作会在社市委的努力下胜利在昆召开。

议政成果得到丰富。在政协昆明市第十三届委员会第一次会上共提交了《关于加快推进昆明市创建“世界美食之都”的建议》等12件集体提案和15件个人提案。其中《关于规范我市房屋产权登记秩序的建议》被市政协列为今年6件主席督办的重点提案之一,办理过程得到了市政协、市国土局的高度重视,提案的办理过程,促进了我市不动产登记管理逐步向便民利民等方向转变。课题《关于加快推进滇中城市健康产业集群发展的建议》被社省委评为今年的三个重点课题之一。为助推我市历史文化名城建设,社市委和社省委一起对周培源旧居开展了调研,已向社中央及省、市提出保护和建设周培源旧居的相关建议。

政治协商深入开展。社市委主要领导积极参与中共昆明市委第十一次党代会报告和政府工作报告的高层协商,就报告内容提出具体修改意见和建议;并参加一系列市委、市政府重大事项决策前专题协商工作,为市委、市政府的重大事项决策提出真知灼见的建议。已完成了社市委重点课题《增强昆明区域辐射能级,打造面向南亚东南亚国际跨境快递枢纽的对策建议》,课题将在2017年市级各民主党派、工商联、有关人民团体专题调研协商座谈会上向昆明市主要领导进行汇报。

民主监督多层次参与。今年,社员段伟、吴耀辉、杨倩、刘海英4人新当选昆明市人民检察院人民监督员,至此,社市委已有20社员分别担任市监察局特邀监察员、市人民检察院特邀检察员、市人民检察院人民监督员、市公共资源交易人民监督员,盘龙区、西山区、官渡区、东川区人民检察院特邀检察员,积极参与了各项督查和监督工作,充分发挥我社民主监督职能。

三、重点聚焦社员入社仪式,强化组织建设

今年社市委紧紧围绕组织规划的编制、新社员入社仪式、调动基层组织和专委会积极性、基层组织换届等工作,不断加强自身能力建设,其中新社员入社仪式在社中央和全国各级社组织中引起了强烈反响。

制定组织发展规划。为大力加强我社组织发展工作,2017年社昆明市委制定下发了《九三学社昆明市委组织发展五年规划》,明确了提高组织发展质量和加快组织发展速度的新思路和具体措施,制定了具体可行的组织发展五年目标并与基层组织年度目标责任考核挂钩。《规划》出台后,重点发展对象、旗帜性人物的联系和培育工作取得明显进展,今年发展新社员44名,加快了组织发展速度,社员总数达到731人。

举办新社员入社仪式。今年,社市委进一步大胆探索新社员入社仪式,分别于1月和9月为两批新入社社员举行入社仪式,组织新社员共同朗读《九三学社成立宣言》,学习社章社史,新社员发表入社感言。今年的入社仪式后社市委还精心组织的主题议政日活动,带动新社员积极参与议政活动,这样既使各位新社员对九三学社有了更强的归属感,有又够更快地融入九三学社的工作中来。活动得到了社中央和全国九三学社基层组织的好评。

各基层组织、专委会积极性高涨。今年,各专委会工作积极性高涨,主动开展组织活动。为庆祝“三八”国际妇女节,妇女委员会在省社会主义学院组织全市女社员们开展了花束制作培训和花艺比赛;社老龄委组织到昆明学院参观社市委的科学之光基地“滇池流域生态文化博物馆”,并举办老年健康知识讲座,齐声宣读《九三学社昆明市委创建全国文明城市倡议书》,积极支持昆明创建全国文明城市;重阳节组织老龄社员到七彩云南•滇池国际养生养老度假区,庆祝敬老节,并请专家作健康知识讲座;五.四青年节,组织青年社员和机关干部参加市委统战部举办的“2017创全国文明城市 十峰环保行动”; 社市委青年委组织100余名社员举行“创建全国文明城市,九三青年在行动”户外徒步活动,沿途收集垃圾,并开展绿化家园植树活动,举行“九三青年林”挂牌仪式。

基层组织换届工作有序推进。今年,已完成了社呈贡区支社和社五华区委换届工作,选举产生了社呈贡区支社第二届委员会和社五华区委第三届委员会。社东川区委员会的换届前工作已准备就绪,11月底将正式完成换届工作;社盘龙区委换届工作已正式启动,正在有序的按计划进行。

横向交流有了新突破。主动出击,社市委赴安顺参加社中央机关文化试点建设考核总结大会,并作大会汇报交流发言,同时学习九三学社安顺委等市委会机关文化建设等方面的先进经验;接受了社中央及社山西省委、社陕西省委组成的社中央检查组对社市委机关文化试点建设的考核验收,获得了检查组的好评;接待九三学社大庆市委员会、社郑州市委员会、社秦皇岛社委员会、社江西省委员会等先后赴昆进行的社务工作座谈交流和课题调研。

机关作风明显改善。社市委机关一年来团结协作,做好参谋、管理、服务三项工作,办文办会办事效率不断提升。努力完成了社中央机关文化试点建设的考核验收、“科学之光”揭牌仪式等各种会议和大型活动的组织准备工作,积极参与或协助各基层组织开展调研工作,并为现场调研提供工作支持,完成社省委、中共市委统战部以及昆明市政府安排的各项工作任务,认真准备工作台账,认真落实社市委机关2017年目标任务的考核。

社员爱岗敬业再添佳绩。社员段伟当选第八届中国公证协会副会长并获 “昆明市科技领军人才”称号;社员张铁松喜获云南省优秀医院院长表彰并荣任云南儿科联盟第一届理事会理事长;社员陈增会的建议获王喜良市长批示并获2016年度优秀参事表彰;社员邵抚民拿下全国农业系统最高奖项“全国农牧渔业丰收奖——农业推广贡献奖”; 社员刘庆获“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”先进个人称号;社员李庆华获昆明市盘龙区第六届专业人才表彰。(社员熊鹰获2017年度云南省科学技术“技术发明奖一等奖”、张铁松获2017年度云南省科学技术“科技进步奖创新团队类二等奖”、罗英获2017年度云南省科学技术“科技进步奖创新团队类三等奖”;社员刘子超入选云南省中青年学术和技术带头人后备人才;(已公示,正式批文未下))

四、重点聚焦“创文”“扶贫”,开展社会服务

积极助力“创文”工作。为响应昆明市创建全国文明城市,我社于4月初及时向全市社员发出《九三学社昆明市委创建全国文明城市倡议书》。“五四”青年节期间,九三学社昆明市青年委员会于5月在西山区棋盘山麓组织开展系列纪念活动,号召社员以“文明昆明、人人共享”为理念,争当道德风尚的传播者、文明行为的践行者、创建行动的参与者。号召青年社员们加入“九三微跑团”,引导社员积极参与户外运动,九三微跑团昆明分团积极参与 “为爱跑出益点心意”活动,为留守、自闭、残障儿童捐款。社员在团结乡开展“我为创建文明城市作贡献——九三学社昆明市委绿化家园”植树活动,号召广大社员身体力行,为创城营造整洁、美丽的宜居环境。

积极参与“扶贫”工作。9月,社市委组织20余名社员赴东川区拖布卡镇格勒村大田坝小学,进行九三学社昆明市委社会主义核心价值体系理论学习实践系列活动及“科学之光”社会服务活动——捐资助学活动,为10名品学兼优的困难学生每人捐资1000元,共10000元,为255名小学生赠送了近5000余元的学习用品。11月底,社市委还将组织社员赴寻甸县功山镇开展“科学之光”社会服务活动——扶贫脱困活动,为功山镇朵马嘎村捐赠活动场所建设资金3万元,以提高科学素质,促进全民健康,智力扶贫为主题,开展医疗卫生、法律、农业科技咨询服务活动。

五、重点聚焦宣传平台搭建,提高宣传影响

今年,社市委在文化宣传工作方面建章立制、大胆创新,积极运用新媒体,使九三学社昆明市委的各项主要工作成功展现在全国九三同仁面前,宣传工作提质增效,成效显著。

为宣传工作建章立制。今年,社市委专门召开组织宣传工作会议,制定出台了《九三学社昆明市委宣传信息工作制度》和《九三学社昆明市委第七届委员会宣传信息工作实施办法》等,在一系列的措施制度下,各基层组织报送信息踊跃,信息质量有了明显提高,社务信息宣传呈现出时效性、多样性、灵活性的特点。

信息报送工作再创徍绩。已向社市委向社中央、社省委、中共市委统战部报送信息138篇,其中被社中央采用126篇,被省委统战部官网、微信平台采用5篇,在市委统战部官网、微信采用35篇以上,提前超额完成市委统战部2017年度调研宣传工作目标考核量化任务。16篇稿件被《中国青年报》、《云南政协报》、《昆明日报》等多家报社和新浪、昆明信息港、昆明政府网等网站采用并转载,进一步加强社市委的宣传工作力度。九三学社昆明市委首次成为全市统战系统信息工作目标任务完成情况较好单位,社市委宣传处工作人员尹鸽娅获评优秀信息员。

“昆明九三”展现新形象。充分运用昆明九三微信平台,从以往被动关注转变为主动出击,积极向外推送,加大对昆明九三活动的宣传力度,取得了良好效果,在省内外社组织中引起了较大反响,自8月份以来,社市委微信公众号“昆明九三”已连续三个月进入全国民主党派微信公众号(市级组织)排行榜前30位,连续三个月蝉联全国九三学社微信公众号排名第三位,大大提升了社市委的影响力和关注度,展示了社市委对外新形象。

六、重点聚焦“科学之光”品牌,丰富品牌内涵

持续建设“科学之光”教育基地。为突出九三学社科学优势和特色,社市委与社省委共同打造“科学之光”教育基地新品牌,去年第一家“科学之光”教育基地在昆明学院滇池流域生态文化博物馆成立,为持续发挥教育基地的作用,今年4月,九三学社昆明市委一百多名老龄社员在教育基地开展春季活动,参观“滇池流域生态文化博物馆”,科普宣传滇池保护知识。今年第二家“科学之光”教育基地将于年底前在太华山省气象博物馆成立。

创新搭建“科学之光”读书基地。为倡导全民阅读,打造书香社会,今年6月,社市委在昆明新知集团花千谷阅读小镇举行“科学之光”读书基地揭牌仪式。组建九三学社昆明市委读书会,搭建社内文化建设活动平台,希望通过九三学社昆明市委“科学之光”读书基地的设立,在社市委读书会活动的引导下,在昆明九三社内形成爱读书,读好书,会读书的氛围。二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社昆明市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

九三学社昆明市委员会部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2017年度收入合计2,008,039.15元。其中:财政拨款收入2,008,039.15元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加了37,084.77元,增幅为1.88%,主要原因基本支出有所调整。

二、支出决算情况说明

九三学社昆明市委员会部门2017年度支出合计2,008,039.15元。其中:基本支出1,386,129.15元,占总支出的69.03%;项目支出621,910.00元,占总支出的30.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加了37,084.77元,增幅为1.88%,主要原因为基本支出有所增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障九三学社昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,386,129.15元。与上年对比增加了37,174.77元,增幅为2.76%,主要原因为2017年公务交通补贴,较上年实际发放数有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.93% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障九三学社昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出621,910.00元。与上年对比减少了90.00元,减幅为0.01%,变动为政府采购厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,008,039.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了37,084.77元,增幅为1.88%,主要原因基本支出有所调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

  1.一般公共服务(类)支出1,909,459.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.09%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、和项目支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出98,580.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于为单位职工购买住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社昆明市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为46,452.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为42,952.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为3,500.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我单位参加民建市委经贸交流团出访费用,由于2016年无出访计划,所以2017年出访经费较上年有所增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加11,848.19元,增长34.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加42,952.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少30,093.81元,下降100%;公务接待费支出决算减少1,010.00元,下降22.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位2017年参加民建市委经贸交流团出访费用,由于2016年无出访计划,所以经费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出42,952.00元,占92.47%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出3,500.00元,占7.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出42,952.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:具体为经云南省人民政府外事办公室批准(云政外护〔2017〕11号),报省委组织部、省委统战部备案,九三学社昆明市委王云伟同志拟(随团)一行6人于2017年10月16日—25日赴俄罗斯、波兰和捷克进行经贸交流访问,在外停留10天,学习和了解俄罗斯、波兰、捷克三国的经济发展情况,分享非公企业的对外贸易发展情况及相关国家政策扶持,加强我省与俄罗斯、波兰、捷克的经贸交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,500.00元。其中:

国内接待费支出3,500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于九三学社昆明市委开展活动及相关工作,产生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九三学社昆明市委员会部门2017年机关运行经费支出331,682.00元,与上年对比增加51,633.00元,增加为18.44%,主要原因为2017年公务交通补贴较上年实际发放数有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,九三学社昆明市委员会部门资产总额791,998.81元,其中,流动资产57,644.68元,固定资产734,354.13元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少192,127.50元,其中;流动资产减少210637.5元,固定资产增加18,510.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 (三)政府采购支出情况

我部门2017年度政府采购支出总额25000.00元,2017年我单位根据年初计划购买了电脑、打印机等通用设备。

政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

总计

采购预算(财政性资金)

合计

一般公共预算

合计

一般公共预算

栏次

1

2

3

7

8

9

合      计

1

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

货物

2

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

服务

4

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

 

(四)预算绩效信息

我单位在申报项目经费年度预算项目库资料时,就按项目逐个编制绩效评价,通过绩效的编制进一步分析项目资金需求的可行性,在财政下达控制数时能够根据工作重要性和效益情况确定最终项目及经费数额,并调整相应项目绩效,同时还按规定编制单位整体绩效一上资料,根据财政下达的一下控制数,编制二上上报整体及项目绩效。

每季度终,把预算执行进度及时报单位领导及办公室研究,通过分管领导督促、督办。推动项目实施及资金使用进度按计划完成。

用尽可能少的钱办尽可能多的事,做到“用钱必问效,无效必问责”,确保每一分钱用到实处,发挥最大效益。把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节,强化预算执行过程中的跟踪监控,定期采集信息并汇总分析,及时发现和纠正预算执行中出现的偏差,促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制,对产出和结果进行科学客观的绩效评价,通过评价倒逼预算有效执行。确保有限的资金能够保证我单位工作任务的顺利开展。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

九三学社昆明市委员会

2018年9月14日   

 

附件1:九三学社昆明市委员会公开表20180914044958164

附件2:昆明市财政局关于批复2017年部门决算的通知

附件3:九三学社昆明市委员会决算批复表

 

 

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