九三学社云南省委员会2017年度部门决算

发布日期:2018/8/15 0:00:00     浏览次数:583

九三学社云南省委员会部门2017年度部门决算

第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1. 贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

2. 负责全省所属各级社组织的思想建设。

3. 负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

4. 充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

5. 大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,九三学社云南省委在社中央和中共云南省委的正确领导下,在省委统战部的关心支持下,团结带领全省社各级组织和广大社员,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真学习贯彻中共十八大、十九大和社十一大会议精神,以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力弘扬爱国、民主、科学精神,紧紧围绕推进“四个伟大”工程、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,围绕中共云南省委、省政府的中心工作,认真贯彻落实习近平总书记考察云南时的讲话精神,切实履职尽责,加强自身建设,各方面工作取得了显著成绩。

1.以“不忘合作初心”为核心,凝聚共识,坚定信念,扎实推进思想建设,努力建设思想上坚定的参政党

(1)以学习贯彻习近平系列重要讲话和中共十八大、十九大、社十一大精神为重点的理论学习、思想建设得到有效加强

中共十九大是中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次重要会议。社省委把学习贯彻会议精神作为首要政治任务,从收听收看习近平总书记重要讲话到学习贯彻会议精神,都做到统筹部署,认真策划,精心组织,抓紧抓实抓好。做到社的各级组织收听收看活动全覆盖,会后,各级组织纷纷通过专题辅导报告会、召开座谈会、组织宣讲、印发学习材料等形式,对报告进行深度解读,从各级组织领导到广大社员,纷纷写心得、谈体会、表同心,凝聚了思想共识。

社中央十一大召开后,社省委和各级组织及时组织社员认真传达学习 ,把学习贯彻社十一大精神与学习贯彻中共十九大精神结合起来,使两个会议精神融会贯通,入脑入心,成为广大社员思想和行动的指南。  

同时,通过各种渠道和宣传平台,搞好两个会议精神的学习解读、宣传报道。社省委网站、《云南九三》、微信公众号等自媒体,通过专题策划、设置专栏、系列报道等形式,对十九大、社十一大精神及学习贯彻情况进行全面、深入的宣传报道;及时组织、采写各级组织学习贯彻情况,通过云南日报、云南政协报、云南民族时报、云南网及各门户网站等社会媒体,进行宣传报道,形成了学习和宣传热潮。

(2)“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”完美收官

今年是“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”的收官之年,为了总结经验、探索工作规律,推动学习实践活动常态化、长效化,2017年10月,社中央对这一工作进行了总结表彰,九三学社昆明市委员会、九三学社曲靖市委员会被评为先进集体;纪运恒、刘庆、刘寒雁三位社员被评为先进个人。社省委和社的各级组织也纷纷结合自身实际,举办各种总结表彰活动,将学习实践活动进一步引向深入。

(3)圆满完成了九三学社中央第四批“九三楷模”的推选和首届“云南九三楷模”的评选工作

社省委积极参与社中央“九三楷模”评选活动。经过精心策划,认真组织,社员侯先光获得了社中央第四批“九三楷模”荣誉称号。这是我省第三位社员获得这一荣誉。

同时,社省委启动了首届“云南九三楷模”评选表彰工作。为开展好这项工作,社省委先后下发了《关于做好首届“云南九三楷模”评选表彰工作的通知》和《云南九三楷模评选表彰工作方案》;成立了由各州市组织主委、社员在60人以上的省级直属基层组织主委和社省委机关有关人员组成的“云南九三楷模”评审工作领导小组和评审委员会。经初评、审议、公示等程序,最终社省委常委会决定授予侯先光、朱宝生两名同志首届“云南九三楷模”荣誉称号。

(4)参政党理论研究和社史研究工作得到加强

完成了社中央2017年思想建设课题《从国外政党制度看中国政党制度的优越性》。课题科学全面地比较研究了中外政党制度,阐明了中国政党制度的优越性,最终形成了近两万字的调研报告上报社中央;编纂完成了第二轮省志《党派志·九三学社卷》的初稿;口述史的有关工作得到继续延展;积极参与社中央举办的《五四运动与九三学社缘起》等思想理论研究论坛及征文活动。

(5)宣传工作不断创新,对外宣传力度得到加强

一是精心策划,拓展全媒体,圆满完成了社省委换届宣传工作。为了营造换届选举的良好气氛,从年初开始,社省委就与社中央网站、《云南统一战线》、政协报等媒体密切联系,加强宣传。同时认真策划,在社刊、网站、微信公众号等开设专栏,多角度、全方位报道五年来社省委各项工作成就和社员精神风貌;全面搜集素材,精心制作了《风雨同舟 砥砺前行》为题的第七届委员会五年工作巡礼宣传片。大会期间,多方协调、精心策划,一方面聘请专业人员全程跟踪拍摄大会盛况,另一方面加强与云南日报、云南电视台、新华网、云南网等近十家媒体的联系,多渠道、全方位对大会盛况及各项议程进行及时报道。社省委微信公众号特别策划,每天通过声音、现场、记忆、回顾、视频等栏目,及时、全面报道大会的各项内容。会议期间,共推送消息、图片等近200条,使全省社员均能第一时间通过手机获得换届大会的最新资讯。会议结束后,社讯《云南九三》以代表大会为专题,又进一步进行了深度解读和文字立档,报道换届大会成效,展现九三人的风采。

二是加强社会媒体和自有媒体宣传力度,增强自身凝聚力,扩大九三学社的社会影响力。2017年,在省内外各级各类媒体上发表宣传各级社组织参政议政、社会服务和其他社务工作的文章数量与上年相比明显增长。其中,在社中央网站上刊发540篇,增长92篇,发稿量位居全国省级组织前五位;在省级及以上平面媒体刊发149篇,增长19篇,在全国省级组织中位居前列;首次突破,在社中央《民主与科学》杂志刊发人物通讯稿等7篇,发稿数量在全国省级组织中名列第一位,其中李恒、侯先光两名社员还上了封面人物;在《团结报》上刊登人物通讯两篇;在省委统战部网站刊发约80条;在《云南统一战线》发表人物专访两篇。一篇稿件荣获社中央优秀新闻作品奖。  

截止12月,共发送各类社情民意信息142条。其中,有7条被省政协采用;5条被社中央采用;《建议尽快解决领导干部人事档案中出生日期复核后与原身份证信息不相符问题》《关于推广日间手术的建议》两篇信息被全国政协采用。

三是充分发挥社讯、网站、微信等宣传平台和导向作用。进一步加强主题策划,精耕细作,《云南九三》从内容到板式,质量都有较大提升,一年来,结合时政和社务工作要点,策划深度专题四个,出版发行四期共8000册,得到读者的广泛好评;同时,充实网站、微信内容,加快更新速度,网站刊登文章、图片、视频约600件,近50万字,年点击率603000人次,与上年相比,增长50%;微信公众号推送各类稿件近1240条,较去年同期有显著增长,总用户数从560人发展到867人。此外,社的各州市组织也开拓了丰富的新媒体宣传平台。新闻宣传发稿量也明显提高。

2.以“换届选举”为中心,搞好政治交接,着力人才强社,稳步推进组织建设,努力建设组织上坚强的参政党

(1)圆满完成了组织换届选举,顺利实现政治交接

换届是2017年社省委的重点工作。社省委规范程序,严肃纪律,全面统筹,及早部署,制定了《九三学社云南省委员会2017年换届工作的意见》,成立了以社省委领导、机关干部为主体、州市组织协助的近50人参与的换届工作领导小组、组织组、秘书组、文件组、会务组等工作机构,明确任务,分工负责,有计划、按步骤推进换届的各项工作。

顺利完成了252 名代表的推荐及省委委员候选人选的考察,由于准备充分,经过大家的共同努力,历时三天的换届大会圆满结束,顺利选举产生了九三学社云南省第八届委员会,整个换届工作得到了社中央和省委统战部的充分肯定。同时,指导协助社保山市委、玉溪市委、曲靖市委、楚雄州委和3家省直属基层组织完成换届选举,使一大批年轻有为、年富力强、热心社务工作的骨干社员走上了基层组织领导岗位。

(2)组织发展成绩喜人

继续贯彻“人才强社”战略,加快有代表性社员、中青年社员和新阶层社员的发展速度。同时,进一步规范组织发展程序,积极推进社员发展面谈制。截止2017年12月31日,全省发展社员217人。其中,有国家千人计划人选1名,国家万人计划人选1名,省人大代表2名,市级政协委员2名,博士13名,硕士52名,高级职称67名,中级职称99名。同时,清理核实了一批长期不参与组织活动的社员,摸清了基层组织的社员底数。

截止12月31日,全省有社员4509人。其中具有高级职称的2643人,占社员总数的58.62%。从界别看,高等院校938人,占20.8%,科学技术1675人,占37.15%,医药卫生928人,占20.58%,其他界别968人,占21.47%。全省除迪庆外的15个州市均有社员分布;除迪庆、怒江、德宏外的13个州市均已建立了组织。成员数量在全省八个民主党派中居第二位。

(3)加大培训力度,不断提高干部理论水平和政治素质

举办了为期5天的骨干社员暨新社员培训班,来自全省的69名骨干社员和新社员参加了培训。积极选派骨干社员、机关干部参加中央社院、九三学社中央、省政协、省委组织部、省委统战部、省公务员局部门组织的培训班,参训人数较去年增加11名。

(4)内部监督工作有力推进

社省委监督委员会专门针对四家换届的州市组织下发了关于严肃换届纪律的通知;全程参与社省委的换届工作,对换届工作进行监督,保障了全省社各级组组换届的风清气正。此外,州市地方组织内部监督工作也在探索中稳步推进。

(5)完善制度,创新渠道,组织活力进一步增强

为整合社内人才资源,增强动员能力,2017年,社省委成立了经济、科技、农林、教育、文化等12个专门委员会和工作委员会,并分类建立了专家库,为各工作委员会和专门委员会提供人才储备。同时,制定了《九三学社云南省委机关联络员工作考核办法》,畅通了社省委、社州市级组织、社省直属基层组织的联系通道,进一步增强了组织活力。组织活动内容上更加突出热点调研、主题教育、社会实践等。活动形式呈现出跨地域、跨行业、跨级别互动的特点,解决了个别基层组织长期无法开展组织生活的问题。据不完全统计,全年共开展基层组织活动127次,不仅增强了社员参与社务活动的积极性,也提升了社组织的凝聚力。

(6)广大社员爱岗敬业,频创佳绩

据不完全统计,一年来,全省社员侯先光、郑家文等60余人次获国家级、省部级表彰奖励;31人次参与的20个项目获2016年度云南省科学技术奖。其中,获自然科学一等奖1人,自然科学三等奖4人。另外,还有许多社员荣获全国科普先进工作者、社中央先进组工干部、“云岭学者”“云岭名师” “云岭工匠”、 云南中青年学术和技术带头人、技术创新人才等荣誉称号。

3.以“参政议政”为基础,围绕中心,服务大局,务实推进履职尽责,努力建设履职上坚实的参政党

(1)认真履行参政议政职责

一年来,社省委领导先后多次参加中共云南省委、省政府召开的高层政党协商会议,对《政府工作报告》等提出了具有建设性的建议。完成了中央统战部调研组《关于加强民主党派民主监督的意见》、九三学社中央《关于征集协商座谈会建言》、中共云南省委《2017年政党协商计划(征求意见稿)》、云南省委统战部《关于征求对民主党派工作有关制度意见》等的协商。完成了省政协、省纪委等部门征求意见的收集整理反馈。

同时,加强了对重要信息的再深化、再调研。社省委通过信息了解了生态文明建设中碳排放交易相关问题后,及时组织专家调研,撰写了《关于积极争取在云南设立国家碳排放权交易中心(平台)的建议》;在社员调研报告的基础上进行提升,形成了《关于在我省暂缓风电场立项和建设的建议》。并以政党协商的方式将这两项建议分别报送中共云南省委、省政府,得到领导的重视和批示,交政府相关部门研究。省发改委在《重要工作进展情况专报》中采纳了建议,暂缓核准新上风电项目。

另外,与省政协教科文卫体委员会联合,完成了“云南省农业科技创新及推广情况”调研和专题协商会。张祖林副省长、省政协白成亮常务副主席、曾华副主席、罗黎辉副主席到会听取意见建议。与会人员和有关专家围绕我省农业科技创新能力和成果转化效率、完善种子政策、农村淘宝项目实施等问题,与省直有关部门进行了协商和互动交流,提出了许多意见、建议,最后形成的《关于云南省农业科技创新及推广情况专题协商会协商报告》,得到中共云南省委主要领导“请农业厅、科技厅研究”的批示。 

(2)课题调研工作规范有序,扎实有效

社省委研究制定了《九三学社云南省委参政议政课题管理实施细则》《九三学社云南省委参政议政成果稿费及咨询费发放办法》《九三学社云南省委重点课题评选办法(试行)》,对参政议政课题运作流程作了进一步细化和明确,使课题调研工作更加规范有序。

2017年度社省委共收到课题调研申报书58份,内容涉及生态文明建设、产业发展、科技创新、金融、教育、卫生等各个领域的热点、难点问题。经过遴选,立项20个课题。通过专家推荐、评选委员会投票、评选工作领导小组审定,最终确定《培育农业农村发展新动能,加快推进云南现代经济体系构建建议》作为汇报课题,研究成果得到省委省政府主要领导的肯定、批示。《发挥云南资源优势,做强滇中健康产业对策研究》《围绕辐射中心建设加快云南教育“走出去”进程调研报告》作为重点课题。同时,配合社中央开展了《促进科技型中小微企业创新发展调研》《关于开展脱贫攻坚民主监督调研的通知》《关于协助提供滇黔桂石漠化地区旅游扶贫调研课题所需材料的通知》《关于开展“改进校园餐食管理课题调研的通知”》《关于发展西南水电光伏 推动能源供给侧结构性改革课题调研的沟通函》等课题的调研。另外,经九三学社昆明、曲靖、玉溪、楚雄、红河五市(州)委员会协商同意,组成联合调研组,围绕滇中城市群的区域性重要问题,开展联合调研。今年,以“发挥资源优势  做强健康产业”为主题,在昆开展了首届联合调研,为区域内经济社会发展建言献策。

(3)提案工作卓有成效

在2017年的政协会议上,社省委共提交集体提案15份,联合提案1份,大会交流材料19份。这些提案紧紧围绕党委、政府的中心工作和热点、难点问题,认真调研,深入分析,所提对策、建议得到各承办单位的重视和采纳。社省委提出的《关于积极引导社会组织为云南省经济建设服务的对策建议》被列为省政协重点提案,省政协副主席倪慧芳亲自督办召开面商会。省民政厅负责人表示,将把提案中的建设性意见、建议充分吸纳到今后的工作中。此外,社的各级组织参政议政工作也卓有成效,各州市级组织都有一件以上的提案被各地州市政协列为重点提案或优秀提案,或受到表彰。

参政议政工作的成效得到有关部门的肯定。社昆明市委、工程委员会等7家基层组织和郑家文、张培清等14位社员分别被评为2013-2017年度九三学社中央参政议政先进集体及先进个人。在政协云南省第十一届委员会提案工作先进单位和先进个人表彰会上,社员王卫东、陈吉书、段昌群、曾玉四位省政协委员被评为“提案先进个人”;社省委机关参政议政处许志江被评为“服务提案先进个人”。

4.以“精准扶贫”为抓手,发挥优势,突出特色,社会服务取得新成效

(1)发挥优势,扎实做好脱贫攻坚民主监督工作

根据九三学社中央《关于开展脱贫攻坚民主监督调研的通知》和《九三学社云南省委员会赴昭通开展脱贫攻坚民主监督工作方案》,2017年5月,社省委组成四个调研组,赴昭通市巧家县扶贫办、县财政局、县中医院新址、崇溪镇南团村和白鹤滩镇中村,就当地整体扶贫、涉农资金统筹整合、健康扶贫等情况进行调研和入户调查。针对精准扶贫、健康扶贫和异地搬迁以及村两委工作等分别设置了调查问卷,调查内容涵盖住户成员基本情况、家庭生产生活、上年家庭收入及村内公共设施情况等基础资料,为社省委进一步深入开展脱贫攻坚民主监督工作打下了坚实基础。2017年11月,社省委第三次赴昭通召开脱贫攻坚民主监督座谈会。会议向中共昭通市委市政府反馈了前期工作情况,听取了中共昭通市委统战部的意见建议。双方就2018年开展工作的计划进行了协商。社的各州市组织也积极作为,结合实际,扎实做好脱贫攻坚和民主监督工作。

(2)整合资源,创新开展“九三科技之光”社会服务活动

一是打造“农村重楼银行”精准扶贫示范项目。“九三科技之光”是2017年社省委重点打造的社会服务新品牌。该项目得到中共云南省委统战部在香格里拉市和虎跳峡镇挂职干部的大力支持。项目通过协调九三学社中央“社会主义新农村建设项目”资金和上海、云南两地沪滇对口帮扶合作领导小组办公室的“沪滇合作”项目资金共计150万元,在香格里拉市虎跳峡镇、腾冲市界头镇精准对接149户建档立卡贫困户,开展科学种植重楼的产业扶贫。项目按照“可复制、可推广”的目标,聘请国内权威的重楼专家专门编写赠送《药用重楼技术指南》手册,深入细致地教授贫困户科学规范栽种重楼,并建立微信群等,及时为他们提供指导服务。通过项目实施,把技术贮存、劳资零存、价值整取的“重楼银行”理念和方法传授给贫困户,使他们学到了本领,转变了观念,增强了脱贫信心,做到扶贫扶志和扶智三位一体。项目成果得到了中共云南省委书记陈豪、副书记李秀领的批示。

随后,社省委又协调投入资金149.6万元,启动了“九三科技之光—农村重楼银行滇重楼种苗繁育虎跳峡镇基地建设示范项目”。目前,保山市龙陵县正在借鉴进行该项目的推广实施。

二是开展农村中小学科学配餐合理膳食试点项目。社省委与云南省疾控中心合作,协调投入28万元,选取宣威市格宜镇、热水镇的两所学校作为项目试点。项目通过4000份基线问卷调查、抽血采样、跟踪监测、针对当地疾控人员和师生进行专题培训等,进行调查测评,评估省内“农村义务教育学生营养改善计划”效果,探索开展营养综合干预模式,根据测评结果为农村中小学科学营养与配餐提供指导性建议和科学食谱,纠正不良饮食习惯和营养观念。项目的实施, 为社中央开展的“改进校园餐食管理”专项调研提供了基础数据和资料;帮助地方发现问题、解决困难;项目成果还可以转化为参政议政课题,为中共云南省委、省政府提供决策参考。

三是开展助学项目。2017年,在共青团云南省委、共青团红河州委的大力支持帮助下,社省委在红河州第一中学开展了“九三科技之光”——助学项目。项目由九三学社社员、云南佳盛集团董事长郭恒友捐助75万元,在红河州第一中学设立“希望班”,资助50名品学兼优学生完成高中三年学业。社省委主动对接争取,积极协调服务,使周光华先生遗产捐赠资金落地施甸县。2017年11月9日,周光华先生捐赠款230万元已落实到位,其中:150万元用于施甸县何元乡莽王光华小学扩建,80万元加施甸县教育局配套款20万元,设立了专门用于发展莽王光华小学教育事业的“周光华教育基金”。

社省委还捐赠5万元购买消毒碗柜,保障虎跳峡镇小学1800余名在校师生的用餐卫生。另外,支持省残联、省妇联工作,捐赠2万元购买爱心书包。

(3)继续做好“百名专家科技下乡”活动

自2009年与云南省科协共同开展“百名专家科技下乡”活动以来,每年都根据各举办地提出的服务需求开展各类活动,力求做深做实。2017年在文山7个县区开展讲座培训13场,受益人数4000余人;在玉溪市3个县区开展讲座培训4场,受益人数1000余人。

(4)继续做好“同心·示范点建设工程”,做实做细九三学社中央“农村幸福院”项目

在九三学社中央的关心支持下,社省委在“同心·工程”贫困镇华宁县华溪镇开展了“农村幸福院”项目,解决了当地村民“无处休闲”的窘境,项目活动设施辐射附近8个小组,受益人数200余户500余人。

(5)创新渠道,拓展社会服务平台

2017年,社省委拓展社会服务平台,成立了“云南九三学社法律服务律师志愿者工作站”,为社省委及全省广大社员提供法律咨询和服务。社曲靖市委也在两所社员所在的律师事务所挂牌设立了九三学社老年维权示范岗,为保障老年人的合法权益创造条件。另外还和曲靖市人民检察院、曲靖工商职业技术学校三方在曲靖工商职业技术学校共建“青少年法制教育同心工作站”,支持社会法律维权活动。

5.以“建章立制”为推动,改进作风,改善服务,机关建设有效加强

一年来,社省委机关不断完善各项规章制度,推进机关规范化建设。机关各处室工作人员自觉加强理论和业务学习,充分发挥主观能动性,不断改进工作作风,机关办文、办会、办事和综合能力、服务质量进一步提升,在省级民主党派机关廉政考评和综合考评中,取得了总分第一的好成绩。

按时按质完成了社省委机关固定资产盘点、审计及各项专项检查等工作,同时加强安全保密工作,确保机关机要文件、档案、网络安全。按照省政府办公厅要求,安装完成了档案管理系统,认真按时接收省政府电子公文,公文处理运转准确、及时、有序。完成了2016年的文件归档工作。完成了机密文件的清退,无任何遗漏和失误。社省委2016年的整体支出绩效入选了云南省财政厅2017年编制的《2018年云南省省级部门预算编制案例》。组织妇女委员会、青年委员会和老社员工作委员会、云南九三书画院开展相关主题活动,得到了社员们的肯定和好评。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社云南省委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,是九三学社云南省委员会。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

九三学社云南省委员会2017年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九三学社云南省委员会2017年度收入合计930.21万元。其中:财政拨款收入841.17万元,占总收入的90.43%;其他收入89.04万元,占总收入的9.57%;我委无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入。

我委2016年全年收入669.56万元,财政拨款收入为585.34万元,其他收入84.22万元。与2016年对比,2017年全年收入增加了260.65万元,财政拨款收入增加了255.83万元,主要增加了人员工资及绩效奖、换届专项经费、社会服务工作经费、社务活动经费。其他收入增加了4.82万元,主要是沪滇合作项目资金。

 

二、支出决算情况说明

九三学社云南省委员会2017年度支出合计872.59万元。其中:基本支出587.87万元,占总支出的67.37%;项目支出284.72万元,占总支出的32.63%;我委无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

我委2016年度支出为630.71万元,其中:基本支出472.91万元,项目支出157.80万元。与2016年对比,2017年支出增加了241.88万元,主要原因是2017年我委开展换届,增加了换届专项支出;并增加了人员工资及绩效奖、社会服务工作经费和社务活动经费。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障九三学社云南省委员会机关机构正常运转的日常支出557.71万元(财政拨款支出)。与上年对比增加了126.93万元,主要原因是2017年增加了改革性补贴和绩效奖金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为475.17万元,占基本支出的85.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为82.54万元,占基本支出的14.80%。

按全口径统计,2017年基本支出为587.87万元,其中行政运行支出512.46万元,归口管理的行政单位离退休支出0.49万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出42.58万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.79万元,住房公积金支出29.55万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障九三学社云南省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出284.72万元。与上年对比,增加了126.92万元,主要是2017年我委开展换届,增加了换届专项支出;并增加了社会服务工作经费和社务活动经费。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.中央补助地方民主党派经费19万元,主要用于开展我省社员的培训工作。

2.党务活动费21.72万元,主要用于我省各级基层组织开展活动。

3.宣传外联费12万元,主要用于开展社省委的宣传及思想建设工作。

4.扶贫工作经费5万元,主要用于社省委在扶贫点开展帮扶工作。

5.工作经费30万元,主要用于基层组织开展活动及九三学社云南省委直工委开展相关工作。

6.调研考察经费50万元,主要用于社省委组织课题的调研,开展参政议政方面的工作。

7.社会服务工作经费80万元,主要用于开展社会服务相关的科普、培训等活动。

8.换届工作专项经费67万元,主要用于开展2017年换届工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出842.43万元,占本年支出合计的96.54%。与上年对比,增加了253.84万元,主要原因是2017年我委开展换届,增加了换届专项支出;并增加了人员工资及绩效奖、社会服务工作经费和社务活动经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出767.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.05%。主要用人员经费支出399.76万元,日常公用经费82.54万元,项目支出284.72万元;

2.社会保障和就业支出45.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于缴纳养老保险缴费42.58万元,缴纳职业年金缴费2.79万元,离退休公用经费0.49万元;

3.住房保障支出29.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元,支出决算为11.08万元,完成预算的50.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.98万元,完成预算的99.60%;公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元,完成预算的33.50%;公务接待费支出决算为2.74万元,完成预算的22.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费和公务接待费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.03万元,下降8.5%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.67万元,下降52.28%;公务接待费支出决算减少2.34万元,下降46.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我委认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.98万元,占44.99%;公务用车购置及运行维护费支出3.35万元,占30.26%;公务接待费支出2.74万元,占24.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次(2017年我委参团并成行民建赴俄罗斯、捷克、波兰的经贸考察团)。出访期间,团组发挥民主党派自身特点,在充分了解当前的国际形势和出访地政治经济社会环境的前提下,进行了科学地调研,加强了与出访地的联系和交流,积极宣传云南“面向南亚东南亚的辐射中心”的区位优势,取得了丰硕的出访成果。费上严格执行云南省财政厅、云南省人民政府外事办公室关于转发《因公临时出国经费管理办法》的通知(云财行〔2014〕28号)和财政部、外交部印发的《因公临时出国经费管理办法》的通知(财行〔2013〕516号)。我委统筹规划因公出国(境)工作,合理制定年度计划,严格执行审批程序,按照“因事定人”“人事相符”的原则,严把任务关,未出现考察性、照顾性出访。因公出国团组都按照规定提交相关材料,办理相关公示手续,领导干部出访严格遵守相关制度。严格执行经费先行审核制度,合理节约开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出3.35万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关到基层开展调研、扶贫、社会服务、社务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.74万元。其中:

国内接待费支出2.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次326人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各州市组织及省直属基层组织的九三社员,以及社中央及其他兄弟省份九三学社的组织发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九三学社云南省委员会2017年机关运行经费支出82.54万元,与上年对比减少了10.28万元,主要原因是我委按照省财政厅的统一部署,压缩一般性公用支出,统筹用于扶贫。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、邮电费、差旅费等日常公用经费开支。机关运行经费中,办公费4.44万元、印刷费2.66万元、手续费0.21万元、水费0.38万元、电费2.24万元、邮电费2.78万元、差旅费2.06万元、因公出国(境)费用4.98万元、维修(护)费0.24万元、会议费2.11万元、培训费1.04万元、公务接待费0.90万元、专用材料费3.66万元、劳务费0.70万元、工会经费9.19万元、福利费10.52万元、公务用车运行维护费2.35万元、其他交通费用30.63万元、其他商品和服务支出1.12万元、办公设备购置0.30万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,九三学社云南省委员会资产总额285.14万元,其中,流动资产154.75万元,固定资产129.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.58万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加52.09万元,其中固定资产减少17.33万元。固定资产较上年减少的主要原因是:2017年,根据《云南省财政厅关于九三学社云南省委资产清查结果核实的批复》(云财资〔2017〕85号),账面核销了盘亏和待报废资产18.45万元。2017年将房屋136.97平方米作为职工集体宿舍使用,账面原值7.74万元,实现资产使用收入0.48万元,全部上缴财政。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

285.14

154.75

129.81 

7.74 

73.60 

 

48.47 

 

 

0.58 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1.73万元,全部为政府采购货物支出1.73万元,2017年采购的是机关办公使用的打印机、移动硬盘、U盘、考勤机等办公设备。授予中小企业合同金额1.73万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

1.2017年度社省委组织对整体支出绩效和项目支出绩效进行了绩效自评,上述支出绩效较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.我委2017年度资产报表与决算报表数存在差异。差异原因主要是我委新增两张土地卡片造成的。我委1990年购买两套房屋,原来忽视了土地面积的核对,未及时增加土地卡片。在资产报表的填报过程中,发现了该项错误。在2017年资产报表中,新增土地卡片两张,金额按照名义金额1元入账。因此,资产合计数、无形资产合计数、净资产合计数与决算报表数差异2元。通过查阅档案室,与土地证信息核对,证载面积分别为10.79㎡和8.76㎡,合计为19.55㎡,决算信息有误。我委将在2018年账务处理中进行更正。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

“同心工程”:以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准,以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容,以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头,各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与,结合云南实际,打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

 

附件:九三学社云南省委员会2017年度决算公开报表

  

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