九三学社云南省委员会2018年预算公开说明

发布日期:2018/2/28 0:00:00     浏览次数:1020

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第一部分 九三学社云南省委员会2018年部门预算编制说明

第二部分 九三学社云南省委员会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

九三学社云南省委员会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照《关于印发九三学社云南省委机关机构改革方案的通知》(云编〔1996〕43号),确定我单位主要职责为:

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

 

(二)机构设置情况

九三学社云南省委员会是一个独立的行政机构,现设六个处室:组织处、宣传处、社会服务处、参政议政处、联络处、办公室。我委编制数为27人,现共有机关工作人员24人。

 

(三)重点工作概述

1.把深入学习贯彻中共十九大、社十一大精神作为当前和今后一个时期的首要任务,加强思想理论建设,搞好宣传工作,夯实团结奋斗的共同思想政治基础

一要进一步深刻理解中共十九大和社十一大会议的精神实质,强化理想信念教育,筑牢在中共领导下多党合作思想基础。进一步深入学习贯彻中共十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及社十一大会议精神,是当前和今后一个时期的首要任务,也是推进思想建设的核心内容。全省社的各级组织和广大社员要认真学习、全面理解,深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识和理解,深化对中国特色社会主义进入新时代的历史方位、主要矛盾的认识,深化对新时代中国共产党的历史使命的认识,深化对新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略和战略安排的认识,自觉把思想和行动统一到中共十九大和社十一大会议精神上来。牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,始终不渝坚持中国特色社会主义民主政治发展道路。

二要进一步加强参政党理论和社史研究,为思想建设提供理论支撑和历史借鉴。要充分整合和利用社内外研究力量,进一步加强理论研究特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的研究,做好理论研究规划;结合我社实际,紧密联系社员关注的重大问题、思想状况,深入开展调查研究和深层次的理论探讨;继续推进课题招标活动,注重理论研究成果的运用;要高度重视社史研究,要将此项工作制度化、常态化,着力推进口述史和社志等各项工作。

三要扎实创新开展宣传工作,讲好多党合作和九三学社的故事。要进一步运用好自有宣传平台,加强与各级各类社会媒体的联系与合作;深入探索互联网、微信公众号等新媒体的管理和传播规律,进一步凝聚共识,扩大多党合作制度和九三学社的社会影响力。

2.贯彻“人才强社”战略,以党为师,切实加强组织建设

站在新的历史起点,我们要向党学习,充分借鉴执政党全面从严治党的经验,认真研究参政党建设规律,健全内部监督机制,提高自身建设科学化水平,切实提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力,努力把我社建设成为思想更加坚定、履职更加坚实、组织更加坚强的中国特色社会主义参政党。

继续贯彻“人才强社”战略,加强对组织发展的宏观调控和分类指导,注重发展科技界中、高级人才,在稳步增加数量的同时,更加注重质量的提高,优化社员行业结构和年龄结构;做好人才的选拔、培养、推荐使用和管理工作,加大各级组织领导班子成员、骨干社员的培训、培养力度;加强和完善制度建设,形成一套职责明确、程序严谨、落实有力、运转灵活的工作机制,推动各级组织健康发展。

3.围绕中心,服务大局,切实履行参政党职能

一要深入调研,不断提升参政议政能力。要围绕党和国家的中心任务、省委省政府的中心工作,围绕中心,服务大局,坚持建真言、谋良策、出实招、做实事,切实做到政治协商聚焦大事、参政议政关注要事、民主监督紧盯难事、社会服务解决实事。深入实际,调查实情,多层次、多渠道调查研究,力求把握真实情况。要认真规划、统筹考虑,以建设我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵面向南亚东南亚辐射中心及深化供给侧结构性改革作为重点,围绕实现农业现代化、构建现代经济体系、实施乡村振兴战略、实施创新驱动发展战略等重大调研问题,发挥九三学社人才智力密集优势和作用,凝聚广大社员的智慧和力量,开展深度调研,积极建言献策,推动我省经济社会健康快速发展。

二要以脱贫攻坚民主监督为抓手,努力提高监督实效。社省委要进一步把对昭通的脱贫攻坚民主监督工作做精做细,深入研究昭通脱贫攻坚中存在的困难和问题,将监督的过程变成共同发现问题、研究问题、解决问题的过程,变成推动政策落实的过程。但任各级各类特约职务的社员要积极探索民主监督的新途径、新方法,不断提高监督本领和水平,为打赢脱贫攻坚持久战做出积极贡献。

三要创新思路,拓宽平台,进一步做好社会服务。要结合省委省政府脱贫攻坚、精准扶贫工作实际,以新发展理念为引领,不断探索完善社会服务机制和模式,扩大横向合作,提升示范效应,狠抓各项任务落实,做到真扶贫、扶真贫、真脱贫。要围绕同心工程扶贫工作重点,举全社之力做好会泽县田坝乡李子箐村136户村民的精准脱贫工作。继续推广“九三科技之光──农村重楼银行精准扶贫推广项目”,总结深化虎跳峡镇等示范项目的辐射带动效果,形成从产种育苗到重楼种植的产业链条,帮助贫困地区农民脱贫致富;探索实施科普进校园项目;积极与社中央联系协调,争取在昭通市、曲靖市开展“九三院士云南行”活动。

4.以提高服务能力和服务质量为重点,扎实推进机关建设

要进一步完善机关制度规范体系,建立健全机关干部培训交流机制,加强机关思想、文化、作风建设,着力增强机关干部的政治意识、大局意识和服务意识,全面建设学习型、服务型、创新型、效能型、廉洁型、和谐型机关;努力提高机关建设的科学化水平。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制27人,其中:行政编制 27人。在职实有24人,其中: 财政全供养24人。

离退休人员 11人,其中:退休 11人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 755.71万元,其中:一般公共预算财政拨款755.71万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入755.71万元,其中:本年收入755.71万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款755.71万元(本级财力755.71万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出755.71万元。财政拨款安排支出755.71万元,其中,基本支出556.71万元,项目支出199万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行484.32万元,基本支出479.32万元,项目支出5万元。主要用于工资福利支出349.21万元、商品和服务支出135.11万元。工资福利支出中:基本工资112.63万元,津贴补贴166.51万元,奖金69.39万元,其他社会保障缴费0.68万元,该项支出全部用于发放机关在职人员的工资以及缴纳相关社保费用。商品和服务支出中:一般公用经费49.49万元,主要用于保障机关全年的正常运转;汽车保险费0.86万元,汽车燃修费4.98万元,用于保障机关两辆公务用车的日常运行维护;公务交通补贴31.02万元,为公务用车改革后机关在职人员的公务交通补贴,交通费3.10万元,主要用于支付工作中租赁车辆的支出;会议费30万元,主要用于每年社省委的全委会、常委会以及其他会议支出;物业管理费0.86万元;福利费和工会经费均为4.90万元,我单位将严格按照相关规定使用和缴纳。因公出国(境)专项经费为5万元,计划2018年赴德国、法国开展医疗卫生科技创新交流活动。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出194万元,主要用于九三学社云南省委员会现有的六个项目,分别是调研考察经费50万元、工作经费30万元、社务活动经费17万元、宣传外联费12万元、扶贫工作经费5万元、社会服务工作经费80万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.49万元,主要用于机关退休人员符合规定的费用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.85万元,主要用于缴纳机关在职人员的基本养老保险。

 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.05万元,主要用于缴纳2018年机关在职人员的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出426.11万元(其中:基本支出426.11万元)。

商品和服务支出320.49万元(其中:基本支出130.60万元,项目支出189.89万元)。

资本性支出9.11万元(其中:项目支出9.11万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我委2018年无列入省对下专项转移支付的项目。

(二)与中央配套事项

我委2018年无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我委2018年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目30个,采购预算资金33.71万元,主要是办公设备购置、公务用车维修保养、加油、会议服务、租车服务等。政府购买服务项目4个,采购预算资金8.80万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出:2018年我委基本支出为556.71万元,比2017年的基本支出483.07万元增加了73.64万元。增加的主要原因有以下两点:

1.机关公务员改革性补贴增资,导致2018年工资福利支出较上年有所增加;

2.在职人员绩效目标考核奖增加,2017年绩效目标考核奖预算为38.88万元,2018年增加至60.00万元。

(二)项目支出:2018年我单位项目支出预算为199万元,比2017年项目支出增加了55万元,增加的主要原因有以下两点:

1.2018年新增因公出国(境)专项经费5.00万元,2017年没有该笔项目经费预算;

2.社会服务工作经费由2017年的30万元增加至80万元,增加了50万元。增加社会服务工作经费主要是用于进一步整合资源和力量,着力打造民主党派服务科学发展、促进民生改善的“同心”品牌,进一步推进社会服务工作。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

7.同心工程:以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准,以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容,以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头,各民主党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与,结合云南实际,打造“同心建和谐·云南在行动”品牌。

 

(二)机关运行经费安排

根据省财政厅预算批复,2018年我委机关运行经费预算安排135.11万元,其中一般公用经费49.49万元,分别为办公费8.15万元、印刷费1.12万元、咨询费0.50万元、手续费0.50万元、水费1.59万元、电费1.55万元、邮电费3.56万元、差旅费8.00万元、维修费0.74万元、培训费2.39万元、公务接待费4万元、劳务费14万元、委托业务费0.50万元、其他商品和服务支出2.89万元,一般公用经费主要用于保障机关全年的正常运转;汽车保险费0.86万元,汽车燃修费4.98万元,用于保障机关两辆公务用车的日常运行维护;交通补贴31.02万元,为公务用车改革后机关在职人员的公务交通补贴,交通费3.10万元,主要用于支付工作中租赁车辆的支出;会议费30万元,主要用于每年社省委的全委会、常委会以及其他会议支出;物业管理费0.86万元;福利费和工会经费均为4.90万元。因公出国(境)专项经费为5万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)2018年“三公”经费预算情况

我委2018年“三公”经费财政拨款预算安排27元,其中,因公出国(境)经费5万元,公务用车购置及运行费10万元,公务接待费12万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。

1.因公出国(境)经费

2018年我委因公出国(境)费预算5万元,与2017年预算数相同,计划赴德国、法国开展医疗卫生科技创新交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年我委拟安排公务用车购置及运行费预算10万元,其中:购置费0万元、运行费10万元,主要用于保障我单位机要通讯和应急工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车购置及运行费预算与2017年预算数相同。

3.公务接待费

2018年我单位拟安排公务接待费预算12万元,与2017年预算数相同,主要用于接待社员、对口联系单位等产生的费用。

 

附件1.部门预算公开情况表(九三学社)

  

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