九三学社昆明市委员会2018年部门预算编制说明

发布日期:2018/2/26 0:00:00     浏览次数:1874

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第一部分九三学社昆明市委员会2018年部门预算编制说明

第二部分九三学社昆明市委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

 

 

 

 

 

九三学社昆明市委员会2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

(二)机构设置情况

九三学社昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处。

(三)重点工作概述

1、加强自身建设

(1)夯实同心思想基础,举办培训班学习多党合作理论,开展民主党派传统学习活动;(2)及时贯彻学习中共中央、省、市委重要会议精神;(3)开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;举办经验交流会、召开中期推进会议;(4)坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度;(5)严格执行机关管理制度,加强公务员管理,将绩效评估与公务员考核有机结合;(6)健全完善领导班子民主生活会制度,召开民主生活会及理论中心组学习会;(7)严格执行程序议事规则,重大决定会议研究,严格执行会议制度;(8)建立专业人才库和后备干部队伍人才库档案。

2、参政议政民主监督工作

(1)建立专题调研工作机制,有方案、有工作机构、有具体措施;(2)指导支持基层组织开展专题调研并完成高质量调研报告;(3)围绕市委、市政府中心工作申请立项市级决策咨询课题,制定调研计划,形成高质量调研报告;(4)积极开展与市政府相关部门对口联系工作;(5)建立参政议政工作机制;(6)按规定派员参加市政府常务会议、专题协商会,按要求参加行风评议工作,认真履行参政议政民主监督职能。

3、社会服务工作

(1)积极参与市委统战部牵头组织的扶贫工作或开展其他扶贫工作不少于1次。

4、宣传信息工作

(1)出版《昆明九三》季刊四期。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个;截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制7人,其中:行政编制7人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入215.9706万元,其中:一般公共预算215.9706万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入215.9706万元,其中:本年收入215.9706万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款215.9706万元(本级财力215.9706万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出215.9706万元。本级财力安排支出215.9706万元,其中,基本支出153.7706万元,项目支出62.2万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201(类)-28(款)民主党派及工商联事务支出,主要反映各民主党派、工商联及办事机构的支出206.1126万元、“221(类)-02(款)住房改革支出”支出9.858万元,主要反映部门职工住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类(其中:基本支出153.7706万元,项目支出62.2万元)。

 

按经济分类科目

 

 

 

 

 

单位:万元

部门预算经济分类科目编码

部门预算经济分类科目名称

政府预算经济分类科目编码

政府预算经济分类科目编码

预算项目

金额

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

机关事业养老保险

11.21

30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

津贴补贴

38.21

30211

差旅费

50201

办公经费

差旅费

1.38

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

年终一个月奖

1.80

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

维修(护)费

0.96

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

基本医疗保险

5.55

30205

水费

50201

办公经费

饮用水费

0.24

30215

会议费

50202

会议费

会议费

20.00

30112

其他社会保障缴费

50901

社会福利和救助

重特病医疗统筹

0.43

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

文明奖

4.80

30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

基本工资

21.87

30216

培训费

50203

培训费

培训费

0.24

30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

退休人员公用经费

0.24

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50299

其他商品和服务支出

社会服务工作经费

6.50

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50201

办公经费

民主党派思想教育及文化宣传工作经费

0.34

2012804

参政议政

50299

其他商品和服务支出

参政议政工作经费

8.00

30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

政府综合目标奖

21.60

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

工伤保险

0.10

30239

其他交通费用

50201

办公经费

公务出行租车经费

0.58

30229

福利费

50201

办公经费

福利费

1.80

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50299

其他商品和服务支出

民主党派思想教育及文化宣传工作经费

2.50

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50201

办公经费

民主党派思想教育及文化宣传工作经费

2.50

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50299

其他商品和服务支出

组织活动工作经费

10.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50299

其他商品和服务支出

基层调研经费

10.00

2012804

参政议政

50202

会议费

参政议政工作经费

5.50

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50202

会议费

组织活动工作经费

7.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50299

其他商品和服务支出

民主党派思想教育及文化宣传工作经费

4.86

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

50202

会议费

组织活动工作经费

5.00

30111

公务员医疗补助缴费

50901

社会福利和救助

公务员医疗统筹

4.20

30207

邮电费

50201

办公经费

邮电费

0.74

30113

住房公积金

50103

住房公积金

住房公积金

9.86

30228

工会经费

50201

办公经费

工会经费

0.47

30239

其他交通费用

50201

办公经费

公务交通补贴

5.82

30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

失业保险

0.13

30201

办公费

50201

办公经费

办公费

1.53

合计

 

215.97

 

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

(二)与中央配套事项

我单位无该项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

六、“三公”经费安排情况说明

九三学社昆明市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费

2018年我单位安排出国(境)费预算0万元,较2017年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国(境)费用。

2、公务用车购置及运行费

因为车改2018年我单位已无公务用车,故公务用车购置及运行费为0万元,较2017年预算数无变动。

3、公务接待费

2018年我单位安排公务接待费预算0万元,较2017年预算数无变动。

七、政府采购预算情况

2018年九三学社昆明市委员会无政府采购事项。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排九三学社昆明市委员会基本支出153.7706万元,与上年134.4952万元相比,增加19.2754万元,增减变化的原因主要是:一是由于2018年部门经济分类科目统计口径有所变化,原计入“对个人和家庭的补助”科目的住房公积金改为计入“工资福利支出”科目统计项目,同时津补贴指标有所增加;二是增资、奖金调整形成增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排九三学社昆明市委员会项目支出62.2万元,其中:组织活动工作经费22万元、民主党派思想教育及文化宣传工作经费10.20万元、参政议政工作经费13.5万元、社会服务工作经费6.50万元,基层组织调研经费10万元,项目支出预算与上年相比无变动。

 

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排九三学社昆明市委员会运行经费34.0022万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

46.99

5.76

41.23

0.00

0.00

0.00

41.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九三学社昆明市委员会

2018年2月22日

 

附件:九三学社昆明市委员会2018年部门预算公开表.xls

  

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