九三学社昆明市委员会部门整体支出绩效评价报告

发布日期:2017/10/31 10:59:05     浏览次数:395

部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

评价类型:项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目单位    九三学社昆明市委员会              

主管部门    九三学社昆明市委员会          

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组  

 

  

 

报告日期:2017年4月20日

 

 

部门整体支出绩效评价报告

 

一、基本情况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。2016年九三学社昆明市委部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。 截止2016年12月31日,在职在编实有人数6人,其中:财政全供养6人,离退休人员4人;2016年7月根据昆明市车改办要求进行车改,无保留公务用车,在编实有车辆0辆。

(一)部门整体支出概况

1、收入支出概况

2016年度我单位总收入为197.09万元(均为财政拨款预算安排收入),其中:人员经费收入为100.66万元,占总收入的51.07%;公用经费收入为28.00万元,占总收入的14.21%;对个人和家庭的补助收入6.23万元,占总收入的3.16%;项目收入为62.20万元,占总收入的31.56%。

本年度实际支出为163.23万元,其中:人员经费支出为100.66万元,占总支出的51.07%;公用经费支出为28.00万元,占总支出的14.21%;对个人和家庭的补助支出6.23万元,占总支出的3.16%;项目支出为62.20万元,占总支出的31.56%。

2、收入支出预算执行情况

截止2016年12月31日,财政拨款预算安排收入为197.09万元,财政拨款预算安排支出为197.09万元,预算支出完成率100%。

3、年末结转和结余情况

我单位2016年无结转和结余情况。

(二)部门整体支出绩效目标

1、整体支出概况

2016年九三学社昆明市委整体支出评价金额197.09万元,其中:基本支出评价金额为134.89万元,主要为工资福利支出和商品服务支出等定额标准;项目支出5个,评价金额共计62.20万元,其中包括:(1)组织工作经费22.50万元,用于开展我委各种形式的成员组织生活活动、结合国家和历史上的重大活动、事件、节庆等开展的特色专题教育主题活动、慰问党派成员等费用的支出;(2)参政议政工作经费13.50万元,用于开展我委履行参政议政职能所开展的课题调研、专题视察、为提交意见案、提案、议案、社情民意等费用支出;(3)宣传思想工作经费9.00万,用于我委内部刊物的编辑印刷发行、成员信息宣传培训、思想教育培训等费用的支出;(4)基层调研经费10.00万,用于开展基层调研工作;(5)社会服务工作经费7.20万元,用于我委挂钩扶贫的济贫帮扶、开展社会服务等费用支出。

 

 

2、相关制度设定及完成情况

我单位通过建立健全相关管理办法,完善了部门预算的管理;相关制度如下:

(1)预算管理制度(《内部预算协调制度》、《预算绩效管理制度》、《绩效评价管理办法》、《预算绩效管理工作实施细则》(试行)、《绩效评价指标体系》);

(2)《行政事业单位内部控制制度》;

(3)财务管理制度(《九三学社昆明市委机关财务管理办法》、《各基层组织经费管理办法》、《各专门委员会经费管理办法》、《调研课题经费管理办法》等管理制度和办法)。

3、项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等情况

根据财政局工作要求,2016年底我们对本单位的基本支出和5个专项资金进行绩效自评(组织工作经费、宣传思想工作经费、参政议政工作经费、社会服务工作经费、基层调研工作经费)和预算绩效管理,评价总金额为197.09万元,其中:基本支出134.89万元,项目支出62.20万元;并打出评价分数,形成评价报告上报市财政局,成为编制下年度预算的重要依据,并在内部进行公告,有力的促进我单位预算绩效管理工作。

 

 


整体支出绩效目标

年度主要工作内容

任务名称

主要内容

          预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

民主党派机关行政运行工作

机关人员工资福利支出及机关运行商品服务支出

134.89

134.89

0.00

基层调研经费

开展基层调研工作

10.00

10.00

0.00

组织活动工作

根据市委目督考核细则开展完成社各基层组织、专委会组织活动;组织开展培训、表彰、慰问等

22.50

22.50

0.00

民主党派思想教育及文化宣传工作

根据市委目督考核宣传细则内容完成宣传信息及社市委社刊社讯编撰报送及思想教育培训工作

9.00

9.00

0.00

参政议政工作

根据市委目督考核细则开展完成课题调研、评审、集体提案转换提交、重点调研成果汇报等工作

13.50

13.50

0.00

社会服务工作

根据市委目督考核细则开展完成扶贫、百名专家进村、三下乡等社会服务工作

7.20

7.20

0.00

合计

197.09

197.09

0.00

年度总体目标

根据中共昆明市委统战部及市委目督办目督考核细则要求完成以下五大方面工作:1、加强自身建设;2、专题调研工作;3、参政议政民主监督工作;4、社会服务工作;5、信息宣传等综合服务工作;6、特色亮点工作。

整体绩效定量目标(指标)及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标(目标)值

实际完成值

整体产出指标

数量指标

开展中标课题调研工作

13个

完成

撰写社情民意

5篇

完成

提交市政协全会提案

8件

完成

质量指标

提高课题调研及参政议政履职能力,深入扎实开展调研工作,出精品提案,促果转换

优秀

优秀

时效指标

按年度工作计划完成

2016年1月至12月

2016年1月至12月

成本指标

严格控制成本,运用有限的资金开展最具特色和实效的工作

厉行节约

厉行节约

基层调研经费

10.00 万元

10.00 万元

组织活动工作

22.50 万元

22.50 万元

民主党派思想教育及文化宣传工作

9.00 万元

9.00 万元

参政议政工作

13.50 万元

13.50 万元

社会服务工作

7.20 万元

7.20 万元

整体效益指标

经济效益

指标

通过履职谏言,促进地方经济发展

促进涉及经济调研成果转换

促进涉及经济调研成果转换

 

社会效益指标

注重社员思想建设,提升民主党派成员素质,获得社会的认同

保障社员思想稳定

保障社员思想稳定

生态效益指标

通过参政议政,促进生态环境保护与建设

促进涉及生态环境调研成果转换

促进涉及生态环境调研成果转换

可持续影响指标

关注社情民意,促进社会经济可持续发展

可持续发展

可持续发展

满意度指标

服务好社员

满意

满意

                   

 

(三)部门整体支出和项目实施情况分析

1、资金到位、资金使用、资金管理

截止2016年底我单位整体支出资金到位率为100.00%,到位及时。按照党派活动的惯例,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法,完善了资金使用与管理,支出依据合规,无虚列支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况,确保了部门预算的执行和党派相关活动的顺利开展。

 

 

2、项目组织和项目管理情况分析

(1)项目组织

办公室为预算绩效管理工作的牵头处室,制定预算绩效管理的相关制度办法,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核单位的预算绩效管理工作等。 

各处室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

单位领导负责对本单位预算编制实施程序控制,对编制程序及控制节点进行全程监督,并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审,组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作,并根据绩效跟踪和评价结果,对改进和完善预算编制、执行提出建议,对改进和完善预算绩效管理工作提出建议等。 

(2)项目管理情况分析

①实施预算整体绩效、项目绩效目标管理

我单位的基本支出绩效目标采取定额管理;项目绩效目标由各处室申报的预算项目进行全面梳理,所有项目均须有明细的资金测算,并在申报项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容、金额、绩效目标等,使各处室预算编制更具体精细,使有限的资金发挥更具效益的作用,同时由各处室共同负责实现项目绩效目标。

②积极推进项目绩效评价

我单位在预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果的评价,年初由各处室制定预算项目支出目标,年中对各处室预算执行进度是否及时及合理进行监督,第三季度对是否完成年初确定的预算绩效目标进行评估,促进、加强支出管理和下年度预算编审工作,年末成立评价小组,对本年度的预算绩效目标进行自评及考核。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

绩效评价的目的是全面加强经费管理,使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理,着力提高财政资金使用效率,提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息,更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施,提高工作质量和工作效率。同时,有助领导正确决策有关事项,有助民主党派更好的履行参政党职能。

(二)绩效评价工作过程,主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

1、前期准备与组织实施

办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法,组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理,考核单位的预算绩效管理工作等。各处室全程参与、协调预算绩效管理工作,同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头处室做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

2、分析评价

经过绩效小组自评,评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督,并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审,组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作,并根据绩效跟踪和评价结果,对改进和完善预算编制、执行提出建议,对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。 

最终自评小组并打出评价分数,形成评价报告上报市财政局,成为编制下年度预算的重要依据,并在内部进行公告,有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、主要绩效及评价结论

(一)主要绩效

我单位主要绩效为5个专项资金所设立的绩效,包括:组织工作经费、宣传思想工作经费、参政议政工作经费、社会服务工作经费、基层调研工作经费。

开展专项工作活动中,我单位严格执行预算管理,做好成本控制;相关工作的开展按计划按时完成,保证工作进度有序推进,并按目督考核要求按质完成各项工作。我单位开展的参政议政课题及社会服务等工作高度促进了我市经济社会的可持续发展,并提出具体措施建议,供市委、市政府决策咨询,同时为贫困地区提供智力服务和资金援助。

1、组织工作经费

   (1)强化组织机关建设

九三学社昆明市第七届委员会产生后,社市委及时进行了新一届各专委会的组建工作;同时,社市委认真抓好基层组织发展和换届工作,为各基层组织和各专委会下一步的工作打下良好基础。

社员发展工作有了新面貌。今年,社市委审批通过27位新社员加入九三学社,是近五年来审批新社员最多的一年,并大胆探索新社员入社仪式,组织新社员学习社章社史,宣读《九三学社成立宣言》,使各位新社员有了更强的归属感,能够更快地融入九三学社组织中来。

参政议政队伍进一步加强。结合市区人大、政协换届的工作得安排,社市委认真研究、反复协商和推荐,向市及各区提出了九三学社界别人大代表和政协委员的推荐名单,使九三学社昆明市委参政议政队伍得到了加强。

机关作风明显改善。社市委机关一年来团结协作,做好参谋、管理、服务三项工作,办文办会办事效率不断提升。努力完成了社中央机关文化试点建设、“科学之光”揭牌仪式等各种会议和大型活动的组织准备工作,积极参与或协助各基层组织开展调研工作,并为现场调研提供工作支持,完成社省委、中共市委统战部以及昆明市政府安排的各项工作任务,配合完成了机关车辆改革,保障机关工作的有序高效开展,认真准备工作台账,认真落实社市委机关2016年目标任务的考核。

社内监督落到实处。社市委监督委员会不断创新工作机制,强化监督力度,重点对社市委常委会、全委会、征求领导班子意见民主座谈会等进行工作监督;今年还重点对社西山区、社东川区和呈贡支社的换届工作进行全程监督;并通过组织工作考评会对社市委各基层组织领导班子和各专委会的履职工作情况进行监督,促进了社市委各级组织依照规章程序,规范开展工作。

2、民主党派思想教育及文化宣传工作

(1)创新学习培训方式,思想建设取得新突破

社市委坚持把思想建设放在各项工作的首位,把坚持和发展中国特色社会主义作为对全市社员思想教育活动的聚焦点、着力点和落脚点。一年来,紧紧围绕深入学习贯彻中共十八届六中全会精神,以及习总书记七一讲话精神、中共昆明市委第十一次党代会精神等,全面提高社员的思想觉悟和政党意识。

专题学习深受好评。春节前,举办迎新春学术报告会,邀请省社会主义学院钟瑞华教授进行中央统战工作会议精神专题学习讲座;在九三学社昆明市委成立31周年的庆祝会上,邀请中科院昆明分院周杰副院长进行《科学发展趋势》专题学习讲座;为使广大社员更深入的了解九三学社的发展历程,社市委邀请社中央常委、九三学社创始人许德珩嫡孙许进教授做了题为《我对九三学社的几点认识》的社史专题讲座。三场报告会均有二百多名社员踊跃参加学习,专题报告会既丰富了广大社员中央统战工作的知识,又突出了九三学社崇尚科学精神的党派特色,还增长了大家在社史方面的知识,受到社员的广泛好评。

社员培训取得突破。组织12名新社员参加同社省委联合举办的新社员暨骨干社员培训班;还采取“走出去”方式,组织社市委25名机关干部、基层委员会主委和专委会主任赴浙江大学进行培训,开阔了大家的视野,学习了发达地区的先进经验,提高了大家社务工作的能力;组织26名社员参加市委统战部组织的各民主党派、有关人民团体暑期干部培训班,通过学习培训,提高社员的参政议政、履职创新的能力。

政治学习有了创新。除每次全委会、常委会、主委会上都安排相应的国家、省、市重大会议精神的传达学习外,在今年的组织工作会上,社市委改变以往文件资料学习的方式,通过视频学习的方式传达了习总书记七一讲话精神,同时结合学习市委党代会精神,各位主委和副主委谈了各自的学习体会供大家分享。这样,使枯燥的学习顿时有了活力,提高了政治学习的吸引力。

   (2)创新信息宣传途径,文化建设彰显新成效

今年,社市委在文化宣传方面大胆创新,积极引进新媒体宣传手段,经过一年的不懈努力,在九三学社党派文化展示、微信宣传平台建设和《昆明九三》社刊恢复等方面成效显著,亮点纷呈,社省委曾华主委和市委统战部杨皕部长在走访调研社市委时均对我社文化建设工作给予高度评价。

社内文化建设上了新台阶。年初,经过精心组织宣传展示的内容和图片,并多次认真审阅修改后,在机关社员活动室和走廊设立宣传板20块,展示九三学社简介、发展历程、先贤照片、九三楷模,以及九三学社昆明市委的组织建设、参政履职、社会服务、杰出人才等情况,并制作了《九三学社昆明市委成立30周年》专题宣传片。

社务信息宣传有了新平台。今年,社市委积极适应新媒体宣传浪潮,加强了宣传工作,注册启用了《昆明九三》微信公众平台,使社务工作及活动信息及时传递到社员和统战部门,共发布社务信息122篇,关注人数234人,使广大社员能够及时了解社组织的活动和工作,取得了很好的宣传交流效果。

《昆明九三》社刊获得新生命。在“传承办刊、开放办刊、创新办刊”三大理念的指引下,由各基层组织推荐精兵强将组成编委会,制定编辑工作及稿件奖励办法,充分发挥编委会作用,凝聚集体智慧,精心办好《昆明九三》这份社刊,使社刊呈现出新面貌。

信息报送工作再创新辉煌。今年社市委向九三云南省委、昆明市委统战部、昆明市政协报送信息142篇,其中社中央采用85篇,采用率和总篇数均创下了社市委新高,昆明市委统战部采用14篇,完成2016年宣传信息目标考核任务。按照市政协文史委的工作要求,完成了《新中国云南人才建设史料·九三学社昆明市委员会卷》和《百年回族人物》九三社员的编辑报送工作。

3、参政议政工作 

   (1)强化党派三大职能,协商议政再获新佳绩

今年社市委进一步加强了参政议政和政治协商工作,积极参加中国共产党领导的政治协商,按照调研课题选题机制、调研实施机制、调研课题成果转化机制、奖励机制规范参政议政工作。

政治协商深入开展。社市委主要领导积极参与中共昆明市委第十一次党代会报告和政府工作报告的高层协商,就报告内容提出具体修改意见和建议;并参加一系列市委、市政府重大事项决策前专题协商工作,为市委、市政府的重大事项决策提出真知灼见的建议。在2016年市级各民主党派、工商联、有关人民团体专题调研协商座谈会上,社市委重点课题《将健康产业培育成昆明经济发展新引擎的对策研究》得到了中共昆明市委程连元书记的高度关注,认为调研成果“站位高、内容实,与市委、市政府发展思路不谋而合”。

提案质量明显提高。在政协昆明市第十二届委员会第六次会上共提交了《关于加快盘龙江绿轴建设,彰显昆明城市品质的建议》等9件集体提案。其中《关于将呈贡健康产业培育为我市发展新引擎的建议》被市政协列为今年主席督办的重点提案,办理过程得到了呈贡区政府的高度重视,提案的办理过程,促进了呈贡健康产业园的审批主题的落实和园区规划的修改完善;提案《关于加快盘龙江绿轴建设,彰显昆明城市品质的建议》和《关于推进昆明市精神病患群体救助,保障社会安全的建议》也得到了提案主办单位市规划局和市卫生局的高度重视,认为提案调研扎实、问题很准、建议可行,办理过程会同多部门一起面商,共同推进提案成果的转化和落实。

重点课题获得好评。社市委从各基层组织征集到的36件调研课题中,评审和推荐出13个重点课题,其中:《云南省农村三产融合的对策研究》中标社省委课题,《昆明市创建“世界美食之都”对策研究》中标市决策咨询课题,《供给侧结构性改革背景下加快昆明市生产性服务业发展研究》中标市社科联课题,《将健康产业培育成昆明产业发展新引擎的对策研究》中标市委统战部课题。课题《昆明市创建“世界美食之都”对策研究》的研究成果,在市委决策咨询中心的结题评审会上,得到了各位专家和决策咨询中心领导的一致好评。

界别活动成果得到批示。积极组织九三学社届别委员参与市政协的专题协商及调研活动,在界别组到昆明市高级技工学校(中专)调研中,针对市高级技工学校在向省人社局申报升格昆明技师学院(大专)过程中受阻的问题,及时形成书面报告,向市委主要领导反映问题并提出具体建议,报告得到了市委主要领导批示。

建言献策成绩显著。社员段伟受国土资源部不动产登记中心邀请,为深化我国不动产登记制度改革建言献策;社员、市政府参事陈增会完成的《发挥气候资源优势做优昆明高原特色农业对策研究》课题成果获得昆明市委、市政府领导批示;社员陈云进论文《云南农业土壤重金属污染防治对策初探》荣获社省委第五届参政议政论坛优秀论文奖;社市委以“凝聚民主党派力量,关注气象事业发展”为主题召开各民主党派工作联系会,为昆明市气象事业发展建言献策。

议政活动深入开展。为提高社员参政议政的积极性,增强我社参政议政水平,今年社市委每月由一位常委确定议政主题,并通知广大社员自愿参加议政日活动,目前已开展9次议政日活动,使社员参政议政能力有了锻炼和展示的平台。

民主监督多层次参与。社市委现有16社员分别担任市监察局特邀监察员、市人民检察院特邀检察员、市人民检察院人民监督员、市公共资源交易人民监督员,盘龙区、西山区、官渡区、东川区人民检察院特邀检察员,积极参与了各项督查和监督工作,充分发挥我社民主监督职能。

4、社会服务工作

一季度,社市委到倘甸两区红土地龙树村开展慰问扶贫活动,检查了捐赠20万元修建的村内20盏太阳能路灯,带去3吨优质的玉米种,重点走访2户挂钩帮扶贫困户。二季度,社市委组织有关专家参加昆明市统一战线助力禄劝脱贫攻坚·走进克梯村社会服务活动,为克梯村100余名农民咨询、宣传农业方面、法律方面的知识,同时发放各种咨询、宣传材料200余份。三季度,社市委再次深入龙树村走访挂钩帮贫困户,检查扶贫工作的落实情况,并帮助解决了龙树村委会团结自然村活动室配套设施项目所需资金3万元。9月,社市委赴东川区拖布卡格勒村大田坝小学举行捐资助学活动,向10名困难学生捐助助学金1万元。四季度,社市委“科学之光”社会服务活动在五华区黑林铺社区假日城市广场隆重举行,活动围绕“关注药品安全,关爱身体健康” 主题开展,活动共发放电子秤200余台,各种宣传册、单800余份,送出慰问金1500元,600余元的慰问品,实实在在地把社会服务送到社区,把服务工作落到了实处,充分体现九三学社昆明市委作为一个参政党的社会责任和担当。

(二)评价结论

经过绩效小组自评,至2016年底我委顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标,各项指标也顺利完成。

整体支出绩效目标中基本支出绩效目标按照定额标准进行管理与评价,资金到位100.00%,支出依据合规,无虚列支出情况;无截留挤占挪用情况,无超标准开支情况,无超预算情况,确保了机关的日常运行工作。

项目支出绩效根据我委2016年工作计划安排,各工作由办公室、组织处、宣传处负责具体实施。按照党派活动的惯例,结合工作的实效性,合理安排支出进度和支出项目,加强资金使用管理,资金到位100.00%,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

四、存在的问题

近年来,通过加强我单位预算绩效管理工作,使各处室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念,但在具体工作中也存在一些问题需要解决:一是开展预算绩效管理工作人员系兼职,管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。

分析原因后,一是由于我单位人员编制较少,各人都身兼数职,预算绩效管理工作由财务人员兼职进行,加上预算绩效管理工作开展时间较短,缺乏系统的培训,对工作重点把握不到位,预算绩效管理工作水平十分有限。

再者因民主党派机关工作与各政府部门职能有较大差异,支出项目也大为不同,虽然有评价的共性指标,但真正能体现民主党派工作项目效果的个性指标缺乏,不能满足目前工作开展需要。

综上所述,我单位将采取措施,结合市财政提供的学习培训机会,针对预算绩效管理工作开展系统的培训,加强把握工作重点,提高预算绩效管理工作水平,进一步完善预算绩效管理体系。

五、有关建议

    (一)加强人员培训

借市财政提供学习培训机会,加大对单位参与绩效评价的人员培训力度,充实业务知识。

(一)积极完善运用绩效评价结果

进一步完善绩效评价结果运用机制,将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据,发挥绩效评价工作的应有作用。

(二)建议。

一是建议加强个性指标的建设,特别是针对民主党派工作指标的设立;二是建议市财政局进一步加强对预算单位绩效管理工作的培训与指导。

六、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

   九三学社昆明市委员会

 

                                 2017年4月20日

附件:

部门项目支出绩效自评报告(参政议政工作经费)

部门项目支出绩效自评报告(基层调研经费)

部门项目支出绩效自评报告(社会服务工作经费)

部门项目支出绩效自评报告(宣传思想工作经费)

部门项目支出绩效自评报告(组织工作经费)

  

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