九三学社昆明市委2016年度部门决算编制说明

发布日期:2017/9/26 0:00:00     浏览次数:500

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。负有民主监督、参政议政、政治协商的职能。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年度九三学社昆明市委开展的重点工作任务主要有以下几个方面:

1.创新学习培训方式

(1)春节前,九三学社昆明市委举办了迎新春学术报告会,邀请省社会主义学院钟瑞华教授进行中央统战工作会议精神专题学习讲座;在九三学社昆明市委成立31周年的庆祝会上,邀请中科院昆明分院周杰副院长进行《科学发展趋势》专题学习讲座;为使广大社员更深入的了解九三学社的发展历程,社市委邀请社中央常委、九三学社创始人许德珩嫡孙许进教授做了题为《我对九三学社的几点认识》的社史专题讲座。专题报告会既丰富了广大社员中央统战工作的知识,又突出了九三学社崇尚科学精神的党派特色,还增长了大家在社史方面的知识,受到社员的广泛好评。

(2)九三学社昆明市委组织了12名新社员参加同社省委联合举办的新社员暨骨干社员培训班;还采取“走出去”方式,组织社市委25名机关干部、基层委员会主委和专委会主任赴浙江大学进行培训,开阔了大家的视野,学习了发达地区的先进经验,提高了大家社务工作的能力;组织26名社员参加市委统战部组织的各民主党派、有关人民团体暑期干部培训班,通过学习培训,提高社员的参政议政、履职创新的能力。

(3)除每次全委会、常委会、主委会上都安排相应的国家、省、市重大会议精神的传达学习外,在今年的组织工作会上,社市委改变以往文件资料学习的方式,通过视频学习的方式传达了习总书记七一讲话精神,同时结合学习市委党代会精神,各位主委和副主委谈了各自的学习体会供大家分享。

2.强化党派三大职能

(1)社市委主要领导积极参与中共昆明市委第十一次党代会报告和政府工作报告的高层协商,就报告内容提出具体修改意见和建议;并参加一系列市委、市政府重大事项决策前专题协商工作,为市委、市政府的重大事项决策提出真知灼见的建议。在2016年市级各民主党派、工商联、有关人民团体专题调研协商座谈会上,社市委重点课题《将健康产业培育成昆明经济发展新引擎的对策研究》得到了中共昆明市委程连元书记的高度关注。

(2)社市委领导在政协昆明市第十二届委员会第六次会上共提交了《关于加快盘龙江绿轴建设,彰显昆明城市品质的建议》等9件集体提案,从各基层组织征集到的36件调研课题中,评审和推荐出13个重点课题,均得到好评。

(3)社员段伟受国土资源部不动产登记中心邀请,为深化我国不动产登记制度改革建言献策;社员、市政府参事陈增会完成的《发挥气候资源优势做优昆明高原特色农业对策研究》课题成果获得昆明市委、市政府领导批示;社员陈云进论文《云南农业土壤重金属污染防治对策初探》荣获社省委第五届参政议政论坛优秀论文奖;社市委以“凝聚民主党派力量,关注气象事业发展”为主题召开各民主党派工作联系会,为昆明市气象事业发展建言献策。

(4)为提高社员参政议政的积极性,增强我社参政议政水平,今年社市委每月由一位常委确定议政主题,并通知广大社员自愿参加议政日活动,目前已开展9次议政日活动,使社员参政议政能力有了锻炼和展示的平台。

(5)社市委现有16社员分别担任市监察局特邀监察员、市人民检察院特邀检察员、市人民检察院人民监督员、市公共资源交易人民监督员,盘龙区、西山区、官渡区、东川区人民检察院特邀检察员,积极参与了各项督查和监督工作,充分发挥我社民主监督职能。

3.创新信息宣传途径

(1)今年,社市委积极适应新媒体宣传浪潮,加强了宣传工作,注册启用了《昆明九三》微信公众平台,使社务工作及活动信息及时传递到社员和统战部门,共发布社务信息122篇,关注人数234人,使广大社员能够及时了解社组织的活动和工作,取得了很好的宣传交流效果。

(2)年初,经过精心组织宣传展示的内容和图片,并多次认真审阅修改后,在机关社员活动室和走廊设立宣传板20块,展示九三学社简介、发展历程、先贤照片、九三楷模,以及九三学社昆明市委的组织建设、参政履职、社会服务、杰出人才等情况,并制作了《九三学社昆明市委成立30周年》专题宣传片。

(3)今年社市委向九三云南省委、昆明市委统战部、昆明市政协报送信息142篇,其中社中央采用85篇,采用率和总篇数均创下了社市委新高,昆明市委统战部采用14篇,完成2016年宣传信息目标考核任务。按照市政协文史委的工作要求,完成了《新中国云南人才建设史料·九三学社昆明市委员会卷》和《百年回族人物》九三社员的编辑报送工作。

(4)市社委组织社员参加社中央《中国面孔·中国梦》摄影作品征集活动,多幅作品成功入选;组织社员参加市政协第三届书画、摄影作品展,一人获书法绘画组一等奖,一人获摄影组一等奖,二人获摄影组二等奖,二人获摄影组三等奖。

4.强化组织机关建设,新一届社市委展现新面貌

(1)“三八”国际妇女节来临之际,新一届社妇女委策划组织到石林万家欢农业生态示范园开展妇女节专题活动;社老龄委组织老龄社员到嵩明晨农农博园考察活动,邀请医学专家为老社员作健康保健知识精彩讲座;五.四青年节,社青年委组织10名青年骨干社员参加昆明市统战部举办的登谷堆山活动;为迎接“南博会”,青年委还组织了一次以“迎南博,我们在行动”为主题的“种花添绿”行动,以实际行动为“南博会”增色添彩。

(2)10月,老龄委组织110多名老龄社员到青裕社区养老服务中心参加社市委重阳节活动,庆祝敬老节并加强与老社员的沟通交流,活动上还作健康专题讲座。九三学社盘龙区委、五华区委委员赴普洱市九三学社支社调研,与普洱市九三学社支社交流工作经验,探索九三学社基层组织工作发展新思路。

(3)今年6月,启动了社西山区委换届工作,经民主推荐和考察,并与中共西山区委统战部协商,8月社西山区委换届工作顺利完成。随后,社市委先后指导社东川区委和社呈贡支社启动换届工作,做好换届前期各类准备工作。社市委审批通过27位新社员加入九三学社,是近五年来审批新社员最多的一年,并大胆探索新社员入社仪式,组织新社员学习社章社史,宣读《九三学社成立宣言》,使各位新社员有了更强的归属感,能够更快地融入九三学社组织中来。

(4)市社委主动出击,赴杭州与九三学社杭州市委员会座谈交流社务工作,学习发达地区九三学社的社务管理、社务服务、机关建设、参政议政等方面的先进经验;配合社省委接待九三学社天津市委员会的调研组,帮助协调对斗南花卉产业的调研。一年来团结协作,努力完成了社中央机关文化试点建设、“科学之光”揭牌仪式等各种会议和大型活动的组织准备工作,积极参与或协助各基层组织开展调研工作,并为现场调研提供工作支持,完成社省委、中共市委统战部以及昆明市政府安排的各项工作任务,配合完成了机关车辆改革,保障机关工作的有序高效开展,认真准备工作台账,认真落实社市委机关2016年目标任务的考核。

(5)社市委监督委员会不断创新工作机制,强化监督力度,重点对社市委常委会、全委会、征求领导班子意见民主座谈会等进行工作监督;今年还重点对社西山区、社东川区和呈贡支社的换届工作进行全程监督;并通过组织工作考评会对社市委各基层组织领导班子和各专委会的履职工作情况进行监督,促进了社市委各级组织依照规章程序,规范开展工作。社员熊鹰获“云岭工匠”称号,社员段伟获“昆明市科学技术领军人才”称号,社员何峰被评为昆明市有突出贡献的专业技术人员,社员常敏、王蜀、邵抚民、陈云进荣获昆明市人民政府科技进步三等奖,社员唐翀、杨春艳荣获昆明市科学技术三等奖。

5.创新九三活动平台

11月8日,九三学社云南省委、九三学社昆明市委“科学之光”教育基地正式挂牌。经过市委统战部及七家民主党派领导到太华山云南省气象博物馆实地考察,共同倡议在太华山云南省气象博物馆建设《昆明市统一战线“科学之光”教育基地》,目前基地建设的工作方案已报市委统战部,建设工作正在有序推进中。

6.强化社会服务责任,聚焦扶贫攻坚取得新实效

一季度,社市委到倘甸两区红土地龙树村开展慰问扶贫活动,检查了捐赠20万元修建的村内20盏太阳能路灯,带去3吨优质的玉米种,重点走访2户挂钩帮扶贫困户。二季度,社市委组织有关专家参加昆明市统一战线助力禄劝脱贫攻坚·走进克梯村社会服务活动,为克梯村100余名农民咨询、宣传农业方面、法律方面的知识,同时发放各种咨询、宣传材料200余份。三季度,社市委再次深入龙树村走访挂钩帮贫困户,检查扶贫工作的落实情况,并帮助解决了龙树村委会团结自然村活动室配套设施项目所需资金3万元。9月,社市委赴东川区拖布卡格勒村大田坝小学举行捐资助学活动,向10名困难学生捐助助学金1万元。四季度,社市委“科学之光”社会服务活动在五华区黑林铺社区假日城市广场隆重举行,活动围绕“关注药品安全,关爱身体健康” 主题开展,活动共发放电子秤200余台,各种宣传册、单800余份,送出慰问金1500元,600余元的慰问品,实实在在地把社会服务送到社区,把服务工作落到了实处,充分体现九三学社昆明市委作为一个参政党的社会责任和担当。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员6人(含行政工勤人员1人)。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计197.10万元。其中:财政拨款收入197.10万元,占总收入的100%。与上年对比增加了33.87万元,增幅为20.75%,主要原因为人员变动,工资及奖金的调整,年中调增基层调研专项经费。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计197.10万元。其中:基本支出134.90万元,占总支出的68.44%;项目支出62.2万元,占总支出的31.56%。与上年对比增加了33.87万元,增幅为20.75%,主要原因为人员变动,工资及奖金的调整,年中调增基层调研专项经费。

(一)基本支出情况

2016年度用于人员支出及保障机关正常运转的日常支出合计134.90万元。与上年对比增加了55.15万元,增幅为39.15%,主要原因为人员变动,工资及奖金的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.24%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的20.76%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出62.2万元。与上年对比减少了21.28万元,减幅为25.50%,主要原因为2015年九三学社昆明市委进行了换届2016年无此项支出,另外2016年年中调增基层调研专项经费,综合上述原因形成经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出197.10万元,占本年支出合计的100%,与上年对比增加了33.87万元,增幅为20.75%,主要原因为人员变动、工资及奖金的调整和年中调增基层调研专项经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务(类)支出190.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.83%;住房保障支出6.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。

其中:人员经费支出为100.66万元,占总支出的51.07%;公用经费支出为28.00万元,占总支出的14.21%;对个人和家庭的补助支出6.23万元,占总支出的3.16%;项目支出为62.20万元,占总支出的31.56%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.84万元,支出决算为3.46万元,完成预算的71.49%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.45万元;公务用车购置及运行费支出决算为3.01万元,完成预算的62.19%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.52万元,下降68.49%。其中:因公出国(境)费支出决算减少4.17万元,下降100%,,原因为2016年无出国计划;公务用车购置及运行费支出决算减少2.92万元,下降49.21%,原因为2016年因车改工作,至下半年我单位已无公务用车,故相关费用有所减少;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降48.87%,机关严格遵循厉行节约相关规定,2016年公务接待支出有所降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.01万元,占87%;公务接待费支出0.45万元,占13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.01万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.01万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于办理一般公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.45万元。其中:

国内接待费支出0.45万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于九三学社省委、九三学社天津市委来访调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出28万元,与上年对比减少3.37万元,减幅为10.74%,主要原因为人员变动及奖金的调整。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、福利费、办公设备购置等。

(二)政府采购决算说明

2016年我单位无政府采购事项。

(三)其他重要事项情况说明

因2016年公车改革,我单位两辆公务用车编制已由车改办收回,我单位无公务用车编制,截止2016年12月31日两公车相关资产下账手续还未办理批复完成,故车辆资产仍在2016年账面反映,待2017年资产下账批复手续完成后,将在2017年度账面反映。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

十一、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

                九三学社昆明市委员会

2017年9月24日   

 

 

附件:

1、2016年部门决算公开表

2、昆明市财政局关于批复2016年部门决算的通知(九三)

3、九三学社昆明市委员会决算批复表

  

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