九三学社云南省委员会社会服务和扶贫项目支出绩效自评报告

发布日期:2017/9/28 0:00:00     浏览次数:275

一、部门概况

.基础信息:

基础信息

部门名称

九三学社云南省委员会

部门负责人

解丽平

部门财务负责人

杜敏

联系电话

65152248

电子邮箱

77161093@qq.com

部门性质

行政单位

单位地址

昆明市翠湖南路94号

单位邮编

650031

 

(一)部门职能(职责)简介

.职能一:贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

职能二:负责全省所属各级社组织的思想建设。

职能三:负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

职能四:充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

职能五:大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

(二)事业发展规划

.行业发展规划:社会服务是参政党服务国家和人民的重要职能,做好新形势下的社会服务工作,是民主党派参政议政的基础和载体、渠道和延伸,是多党合作制度的重要内容之一。2005年出台的《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》明确指出:“民主党派开展经济、科技、教育、法律、医卫、文化等咨询及社会服务工作,要以服务为宗旨,注重社会效益。政府有关部门要创造必要的条件,积极支持民主党派为社会主义现代化建设和统一祖国事业多做贡献。”明确了民主党派开展社会服务工作的性质、内容和宗旨,为我们相关工作的开展提供了理论依据和政策支持。改革开放至今,民主党派作为参政党的职能逐渐清晰,为经济社会发展服务,是民主党派履行参政党职能的重要内容,是中国多党合作制度的一大特色。

部门发展规划:九三学社云南省委通过开展“百名专家科技下乡”活动、“九三学社中央院士专家行”、“沪滇合作”、“同心·工程”、“九三科技之光”和“社会主义新农村建设”等项目的实施,充分发挥参政党作用,发挥我社自身智力优势,开展社会化科普教育,弘扬科学精神,传播科学思想,倡导科学方法,普及科学知识,关注民生民情,为广大基层群众服务,为地方经济社会发展服务。近年来,我社坚持以“观念扶贫、科技扶贫、教育扶贫”为指导,以智力为主要服务资源,集成各方力量,为推动边疆地区的经济发展、社会进步和生态环境建设献计出力,组织专家针对本地区的区位特点,围绕主导产业发展开展科技咨询和提出对策建议,促进经济协调发展。

(三)部门绩效目标

.部门绩效目标一:做好九三学社云南省委的组织发展工作,力争社员年增长率达到5%,每个基层组织开展3-6次活动,社省委每年组织基层组织开展6-12次横向活动。

部门绩效目标二:做好九三学社云南省委的参政议政工作,组织、鼓励我省社员积极开展课题调研。向全体社员广泛征集社情民意信息,及时向人大、政协、社中央报送,及时向上级部门反映社会问题,为领导决策提供相关信息。并做好宣传工作:进一步开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,不断扩大九三学社的社会影响,树立良好的社会形象。

部门绩效目标三:做好九三学社云南省委社会服务工作:利用九三学社智力资源,开展社会化科普教育,为广大基层群众服务。每年力争组织开展活动8次以上,举办各类培训指导、咨询义诊50场,受众人数达到8000人以上,发放科普资料1000份。

(四)部门收支情况

.部门预算批复收支情况:根据《云南省财政厅关于九三学社云南省委员会2016年部门预算的批复》(云财行〔2016〕33号)等文件,社省委2016年财政拨款收入共计5853405.23元。财政拨款收入中,2012801行政运行收入3720950.23元,2012802一般行政管理事务收入190000.00元,2012899其他民主党派及工商联事务收入1388000.00元, 2080501归口管理的行政单位离退休3600.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入331255.00元,2210201住房公积金收入219600.00元。

部门预算执行情况:2016年支出共计6307146.29元,其中:2012801行政运行支出4158749.29元, 2012802一般行政管理事务支出190000.00元,2012899其他民主党派及工商联事务支出1388000.00元, 2080501归口管理的行政单位离退休支出3600.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331255.00元,2210201住房公积金支出235542.00元。

二、项目支出概况

基础信息

项目分管处室(单位)

社会服务处

项目分管处室(单位)负责人

赵玲

联系电话

13888850306

电子邮箱

494106863@qq.com

 

1.项目基本情况

.项目起止时间

起始时间

2016年1月1日

截止时间

2016年12月31日

 

2.项目支出明细

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

0.00

中央财政

0.00

省级财政

35.00

省级财政

35.00

下级配套

0.00

下级配套

0.00

部门自筹及其他

0.00

部门自筹及其他

0.00

 

支出内容

预算支出数

实际支出数

华溪镇挂职干部工作经费

40,000.00

40,000.00

华溪镇安装路灯、幼儿园、小学等项目经费

70,000.00

70,000.00

“百名专家”科技下乡活动经费

190,000.00

185,148.00

虎跳峡直饮水工程

50,000.00

54,852.00

 

3.项目管理

.

1.项目实施主体

项目实施主体为九三学社云南省委员会社会服务处

2.保障措施

九三学社云南省委机关对于项目有明确、规范的内控机制和评估制度,建立了多部门相互监督的内部管理机制,并设有内部监督委员会对重大事项决定、资金流向、事中修正、事后汇报总结进行监督。社会服务处负责有关活动的组织和专家的联系,办公室对项目资金使用进行监督。涉及华溪镇的资金和项目,由社省委派出的机关干部担任华溪镇挂职副镇长,管理项目和资金,定期对九三学社省委和九三学社中央进行专项汇报,同时项目资金又纳入到镇财政管辖,受华溪镇镇长落实监督。涉及虎跳峡镇的资金和项目,由中共云南省委统战部派出的机关干部担任虎跳峡镇挂职副书记、副镇长,管理项目和资金,定期对九三学社省委和中共云南省委统战部进行专项汇报,同时项目资金又纳入到镇财政管辖,受虎跳峡镇镇长落实监督。

3.资金安排程序

社省委根据省委省政府及九三学社中央下发的相关文件精神制定了详尽的管理办法及实施方案,并根据年度具体情况拟定工作计划,最终通过目标任务考核管理办法进行项目绩效目标认定考核。在《九三学社云南省委员会关于社会主义新农村建设项目实施管理办法》第二条和《九三学社云南省委员会关于沪滇合作项目实施管理办法》第二条中明确了内控机制:成立云南省华宁县华溪镇新农村建设项目领导小组,成立九三学社“沪滇合作”香格里拉市虎跳峡镇小学饮用水建设项目领导小组,由领导小组全面领导和实施项目的规划、建设,专职副主委担任项目负责人,由社会服务处具体负责项目实施,实行责任到人、任务到人、奖惩到人。项目经费由社省委机关财务统一管理,社会服务处负责按经费开支范围协助项目负责人经手相关报销凭证,收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据,由项目负责人、经手人签字,经专职副主委审批后,到机关财务室报销。

4.资金安排标准或依据

项目总经费为35万元,在预算范围内,开展扶贫帮扶工作。根据项目详细实施内容测算项目的资金需求,并参照上一年度实际工作编制来年资金预算方案,有文件规定的支出项目根据相关文件要求来执行,涉及采买的经市场询价确定,确保项目的合理资金需求。参照的相关文件主要有:《云南省财政厅 中共云南省委机关事务管理局 云南省人民政府机关事务管理局关于印发云南省省级机关会议费管理办法的通知》(云财行〔2014〕66号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级机关差旅费管理办法的通知》(云财行〔2014〕65号)、《云南省财政厅 中共云南省委组织部 云南省公务员局关于印发云南省省级机关培训费管理办法的通知》(云财行〔2014〕179号)等。

5.财务管理

项目有专门的财务人员负责,本着专款专用、高校合理的原则安排使用好项目经费。并根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位财务规定》以及相关法律、法规,结合省委机关的实际情况,制定了《九三学社云南省委员会财务管理制度》,《九三学社云南省委员会授权审批流程》等制度,以确保经费的使用和管理符合财经纪律和财务制度。该项目完全按照管理办法严格执行预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和财务监督等规定,专款专用,专账核算,总之,财务制度健全。

 

三、项目支出绩效自评

一级指标

二级指标

绩效指标完成情况分析

情况说明

1.项目绩效指标完成分析

指标类型

项目绩效指标名称

申报项目确定的预期绩效指标

完成率

完成质量

绩效标准

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

上年绩效指标完成情况

执行完毕绩效指标

产出指标

“百名专家科技下乡”活动次数

开展“百名专家科技下乡”活动6次以上(含6次)

开展“百名专家科技下乡”活动5次

开展“百名专家科技下乡”活动4次

开展“百名专家科技下乡”活动4次以下

开展“百名专家科技下乡”活动6次以上(含6次)

优:开展“百名专家科技下乡”活动8次

优:开展“百名专家科技下乡”活动8次

100%

优秀

2016年组织活动的次数

产出指标

受培训人次

培训8000人以上

培训4000-8000人

培训2000-4000人

培训2000人以下

优:培训8000人以上

优:培训8000人以上

优:培训8000人以上

100%

到定点帮扶地参加培训的人次

产出指标

科普资料发放份数

科普资料发放1000份以上

科普资料发放800-1000份

科普资料发放600-800份

科普资料发放600份以下

优:科普资料发放1000份以上

优:科普资料发放1000份以上

优:科普资料发放1000份以上

100%

优秀

每次培训完成后进行统计,年终统计汇总

产出指标

举办培训班期数

举办培训班4期以上

举办培训班3期

举办培训班2期

举办培训班1期

优:举办培训班4期以上

优:举办培训班4期以上

优:举办培训班7期

100%

优秀

举办科技培训、进行现场指导活动周期的次数

效益指标

项目建成后直接惠及人数

项目建成后直接惠及人数5000人以上

项目建成后直接惠及人数3000-5000人

项目建成后直接惠及人数1000-3000人

项目建成后直接惠及人数1000人以下

优:项目建成后直接惠及人数5000人以上

优:项目建成后直接惠及人数5000人以上

优:项目建成后直接惠及人数6700人以上

100%

优秀

虎跳峡镇小学饮用水建设工程和食堂消毒碗柜配置惠及人群1700人以上;华溪镇文化活动中心、小学床位、路灯附属设施建设惠及人群5000人以上

2.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

社省委在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念,本着专款专用的原则,成立云南省华宁县华溪镇新农村建设项目领导小组和九三学社“沪滇合作”香格里拉市虎跳峡镇小学饮用水建设项目领导小组,由领导小组全面领导和实施项目的规划、建设,专职副主委担任项目负责人,由社会服务处具体负责项目实施,实行责任到人、任务到人、奖惩到人。项目经费由社省委机关财务统一管理,社会服务处负责按经费开支范围协助项目负责人经手相关报销凭证,收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据,由项目负责人、经手人签字,经专职副主委审批后,到机关财务室报销。九三学社社会服务和扶贫工作经费涉及会议开支的,严格按照财政厅会议标准执行,坚决不超预算。社会服务和扶贫项目经费必须专款专用,按照勤俭节约的原则,严格控制项目资金开支标准,项目经费纳入单位财务统一管理,科学合理的编制和安排预算,规范管理,严格审批经费支出明细,尽量避免不必要的支出。

项目是否有规范的内控机制

项目实施有详细具体的内控机制。根据省委省政府及九三学社中央下发的相关文件精神制定了详尽的管理办法及实施方案,并根据年度具体情况拟定工作计划,最终通过目标任务考核管理办法进行项目绩效目标认定考核。社省委还参照《行政事业单位内部控制制度》,结合项目实际,制定了不相容职务相分离、授权审批制度、内部审计等内控制度。1.社省委在商定的项目点进行九三学社多党合作社会主义新农村建设示范项目和九三学社“沪滇合作”建设示范项目,并负责九三学社华宁县华溪镇的新农村建设工作和九三学社“沪滇合作”香格里拉市虎跳峡镇小学饮用水建设项目工作。2.社会服务处负责指导项目建设工作,开展工作督导,总结和推广项目点的工作经验。3.围绕当地经济社会发展的实际情况组织专家认真调研、论证、制定有效的项目实施方案,根据方案提交详细的项目预算执行计划书。4. 按照项目执行计划书所列事项进行经费使用,并有向领导小组及时汇报项目进展情况,说明经费使用情况并提供相应票据的义务。

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目达到了标准的质量管理水平,虎跳峡小学饮用水建设工程和食堂消毒碗柜配置均按标准质量管理

3.项目效率性分析

完成的及时性

我单位提前做好计划与指导工作,严格按照预算和相关项目实施方案落实各项工作,管控项目进度,按时完成了项目的实施内容。

验收的有效性

项目成果年终由九三学社云南省委员会组织专家对社会服务和扶贫开展的相关活动、实际活动次数、受众人数、举办培训班期数等进行验收,确保项目验收方式合理、验收专家权威、验收结果公正

4.部门绩效目标实现

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现

项目绩效促进了社省委部门绩效目标的实现。社省委的履职绩效目标主要是通过各项社会服务活动的开展,提高参政议政的能力和水平,通过组织基层和成员参与社会服务工作,丰富基层组织活动内容,培养锻炼人才,把我社建设成为思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强的参政党。为了更好地实现履职目标,由社会服务处主要负责目标工作的开展,根据部门年度工作计划定期组织专家开展调研、举办科技培训、进行现场指导、科技咨询、医疗义诊等,提供科技人才和技术支持,提出发展建议,为地方解决发展中的难题。通过举办培训的次数,受众的人数等对履职的部门进行目标考核,社会服务处严格按照《九三学社中央关于启动“百名专家进乡村入学堂”活动的通知》、《中共云南省委统战部2012年“同心”行动实施方案》《九三学社社会服务2016年工作总结与2017年工作要点》开展社会服务工作,认真履行工作职责,积极开展培训活动,通过举办科技培训和科技示范项目来履行社会服务项目的实施和管理工作。项目绩效指标完全符合九三学社云南省委履职绩效目标。

项目绩效与规划和宏观政策的适应性

通过社省委开展“百名专家科技下乡”、“九三学社中央院士专家行”、“沪滇合作”、“九三科技之光”和“社会主义新农村建设”等活动,充分调动了九三社员的力量,为社员提供了平台,把九三社员的智慧与热情转化为基层第一线的生产力,为社省委的扶贫点带去了科普知识、实用技术,提高了基层的科技、医疗等方面的能力。

项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况

2016年社会服务和扶贫项目资金全部用于定点扶贫帮扶工作,体现了社省委在智力支边,智力扶贫、组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力的职能职责,完成了年初确定的工作计划和任务。

 

自评结论:2016年,在九三中央、省委统战部的关心和支持下,“社会服务和扶贫项目”得以顺利实施并圆满完成预期绩效目标。项目管理制度健全,措施保障有力、全面完成了各项绩效指标,有效的促进了部门履职效益目标实现。一方面,为帮扶地区带去了科普知识和实用技术,提高了基层第一线的生产力;另一方面,也通过开展活动,把中央院士和优秀专家等智力资源以实践指导的方式带到需求地,为当地实现科普、发展绩效提供了助力,同时,为我社成员提供了社会服务的平台,充分调动九三社员为我省的工业、农业、科技和教育事业亲身献力、服务社会大众的积极性。第三方面,通过项目帮扶带动,用有限的资金解决了基层集中办学地最紧迫、最直接的健康饮水需求及其附属设施的需要,配合云南省“脱贫攻坚”工作进程,在提供公众软服务、提高当地公共服务优质化、促进当地民众精神文明和综合素质提升方面不断创造条件。项目自评等级为“优秀”。

四、项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况:项目组织机构健全,按照云南省编办下发的三定方案,社省委制定了各处室工作细则,明确了各处室的工作责任。社会服务处严格按照《中共云南省委统战部2012年“同心”行动实施方案》、《定点帮扶华宁县华溪镇的项目实施方案》和《九三学社“沪滇合作”虎跳峡镇小学饮用水工程建设项目实施方案》开展社会服务和扶贫工作,认真履行工作职责,开展各项工作。社省委还按照云南省财政厅的要求,制定了相关绩效管理考核的办法,社会服务处在每次开展活动后进行总结统计,分析相关绩效指标的完成情况。总体来说,社省委绩效管理组织体系建设较为完善。

 

(二)部门绩效管理推进情况及措施:项目成立了云南省华宁县华溪镇新农村建设项目领导小组和九三学社“沪滇合作”虎跳峡镇小学饮用水建设项目领导小组,由领导小组全面领导和实施项目的规划、建设,专职副主委担任项目负责人,由社会服务处具体负责项目实施,实行责任到人、任务到人、奖惩到人。项目经费由社省委机关财务统一管理,社会服务处负责具体绩效管理的考核和统计,在每次开展活动后进行总结统计,分析相关绩效指标的完成情况。严格按照《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2013〕336号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》(云财预〔2015〕295号)、《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》(云财预〔2015〕344号)等文件的要求,推进社会服务和扶贫工作经费的绩效管理工作。

(三)未完成的项目绩效目标及其原因分析:2016年年初制定的绩效目标全部圆满完成,没有未完成的项目绩效目标。

 

(四)下一步改进工作的意见及建议:
1. 管理经验:

(1)社省委领导高度重视社会服务和扶贫工作,社会服务处的工作人员积极主动,涉及各方面的工作机制都较为完备,帮扶内容有针对性。

(2)选定的项目绩效指标完全符合社省委工作的实际,符合社会服务处的履职绩效目标。选定了四个产出指标:“百名专家科技下乡”活动次数、受培训人数、科普资料发放份数、举办培训班期数;选定了一个效益指标:项目建成后直接惠及人数。几个绩效指标都切合实际。
2.项目绩效目标修正建议:项目目标明确,有明确的受益对象,同时项目符合省委、省政府确定的工作目标,项目资金安排充分细化,并在项目支出预算明细表中反映,暂时不需要修改。

3.需改进的问题及措施:

存在问题:在扶贫点培训受众时,场地特别大、人数特别多、硬件条件有限(如屏幕不够大)时,培训效果可能会受到影响。

改进措施:适当控制每次培训的人数,协调沟通效果更佳的场地,保证培训效果。

4.其他需要说明的情况:无

 

 

五、项目评价工作组织实施情况

(一)部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成

评价组机构职位

姓名

职务/职称

所属单位/处室

组长

解丽平

专职副主委

九三学社云南省委员会

副组长

赵玲

副处长

九三学社云南省委员会社会服务处

组员

李硕

主任科员

九三学社云南省委员会社会服务处

组员

杜敏

主任科员

九三学社云南省委员会办公室

 

(二)绩效自评的目的

为了进一步提升社省委绩效管理的水平,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,科学合理的反映社省委项目经费的使用情况,社省委开展了“社会服务和扶贫工作经费”项目支出绩效自评。希望通过评价项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况,了解资金使用是否达到了预期目标,资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验项目经费支出的效率和效果,分析存在的问题及原因,以便及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高九三学社云南省委的资金管理水平和使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备情况:在项目支出绩效自评工作开始之前,社省委相关人员认真学习《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)文件的相关要求和精神,及时向领导汇报项目支出自评工作的相关情况。在取得领导的支持后,确定了项目支出评价对象为社会服务和扶贫工作经费。并成立了项目评价小组,组长负责对项目自评工作进行总体部署监督。副组长负责监督项目考评工作的具体执行情况,听取组员汇报。组员负责搜集整理考评需要的材料及绩效自评所需开展的其他工作。

2.组织实施情况:社省委2016年社会服务和扶贫工作经费的绩效自评工作从4月份开始前期准备,5月份搜集材料进入项目自评实施阶段,拟定了评价实施方案、评价指标体系等具体评价方案。在开展项目实施自评后,撰写了绩效自评报告,报送云南省财政厅。

 

报告填写人(签字):李硕

                                                        2017年6月20日

评价工作负责人(签字):解丽平

                                                       2017年6月20日

 

六、相关附件

(一)项目管理相关文件

(二)项目资金安排相关文件

(三)部门加强预算绩效组织体系建设相关文件

(四)部门绩效考评办法

(五)部门推进绩效管理的其他相关文件

(六)反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料

(七)中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求

(八)人大对部门或该项目的相关要求或意见

(九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议

(十)其他需要提供的材料

 




“沪滇合作”——百名专家科技下乡腾冲市活动方案.doc
九三学社中央“院士专家健康科普巡讲”暨云南省“百名专家科技下乡”活动方案(普洱市).doc
九三学社云南省委员会社会服务和扶贫绩效自评报告.xls
云南省财政厅关于九三学社云南省委员会2016年部门预算的批复(云财行【2016】33号)-email.pdf
“沪滇合作”——百名专家科技下乡赴玉溪活动方案.docx
虎跳峡镇小学饮用水建设工程实施方案.docx
“沪滇合作”——百名专家科技下乡禄劝活动方案.doc
2016赴华溪镇调研方案.doc
沪滇合作捐赠仪式活动方案.doc
“爱牙护齿边疆行”活动方案.doc
“百名专家科技下乡”德宏活动方案.doc
“沪滇合作”——百名专家科技下乡赴丽江、虎跳峡活动方案.doc
社会服务处专项经费绩效考核办法.pdf
九三学社云南省委员会社会服务项目经费使用管理办法.pdf

  

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