九三学社云南省委员会2016年整体支出绩效自评报告

发布日期:2017/9/28 17:10:53     浏览次数:652

九三学社云南省委员会整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

(一) 部门概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社云南省委员会作为省级地方组织,在九三学社中央、中共云南省委的正确领导下,在中共云南省委统战部的大力支持和帮助下,切实履行参政议政、民主监督职能,充分发挥我社优势,为构建和谐云南、实现富民强省目标而不懈努力。

九三学社云南省委机关是本党派组织开展日常活动,团结全体成员,发挥参政议政、民主监督职能作用的枢纽,是集参谋、服务、信息和协调为一体的重要机构,也是本党派的社会形象窗口,在党派工作中发挥着组织、联络、协调、指导、管理、服务等多项职能,地位重要、作用重大。

九三学社云南省委员会是由省级财政全额拨款的行政单位,机关现设六个处室:组织处、宣传处、社会服务处、参政议政处、联络处和办公室。现共有机关工作人员25人。2012年7月,九三学社云南省委在昆明召开了第十次社员代表大会,选举产生了九三学社云南省委第七届委员会,选举委员59人,常务委员27人。截至2015年年底,九三学社云南省社员人数4206人,高中级职称占比97.57%;全国政协委员4人,其中常委2人;全国人大代表2人;省人大代表4人,其中常委1人;省政协委员23人,其中副主席1人,常委6人。全省共有9个州市级地方组织,1个县级地方组织,159个基层组织。

(二) 部门绩效目标的设立情况

我单位设置了以下绩效目标:

1.职责履职良好

职责履职良好具体包括两项任务:一是民主党派专项业务,二是社会服务和扶贫。为了良好的履职,两项任务分别有如下任务措施:

(1)民主党派专项业务

参政议政:完成21个社省委课题、5个省委统战部重点课题的选题、调研、结题工作。完成100条信息的采写、报送工作。争取采用率达到90%以上。向省政协大会提交15个社省委集体提案,并争取全部被大会采用。组织召开一次参政议政论坛暨培训工作会议,参会人员涵盖全省直属基层组织及地州基层组织的参政议政工作骨干及后备人才。

宣传工作:编印《云南九三》四期(16k,56页);做好九三学社云南省委网站维护工作;加强与新闻媒体联系,做好重点策划和重要活动的宣传工作;做好先进基层组织、优秀社员的宣传共组。召开年度宣传工作会议,部署年度工作,研讨工作新思路、新方法。培训基层宣传干部,提高宣传工作干部的综合素质。

组织工作:社员发展率达到5%,基层组织每年开展组织生活不少于4次,实现新入社社员培训率达到50%。按照社章相关规定及与统战部协商的规划建设发展社的组织。直工委指导所属各基层组织开展社务活动。积极支持、帮助所属各基层组织加强相互间联系与交流,开展形式多样,富于吸引力的社务活动,切实增强基层组织活力。每个基层组织开展3-6次活动。社省委每年组织6-12次横向活动。

(2)社会服务和扶贫

组织“百名专家科技下乡”活动,完成讲学培训。举办讲座和培训、义诊咨询、实用技术指导、发放相关科普宣传资料等,传播科学思想,弘扬科学精神,为基层培养科技人才,提供技术支持。完成对定点帮扶地华宁县华溪镇的帮扶任务,举办4期科技培训,组织专家对华溪镇的发展进行调研并提出意见建议,同时开展现场指导咨询,向农民发放相关的科普资料和药品。 开展科技培训及示范区项目建设,针对问题提供咨询和提出建议,使华溪镇产业发展、生态建村、文化强村等方面有一定的成绩或改善。

2.履职效益明显

履职效益明显包括经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度三项内容。

经济效益主要体现在九三学社云南省委通过定期举办科技培训和指导,使当地产业发展、文化强村等方面有一定的成绩或改善;通过培训带动农业增效、农民增收、财政增长,为农村培养有创新精神、有技术的致富带头人;通过引进资金、项目、技术和人才,加快脱贫步伐。为推动边疆地区的经济发展、社会进步和生态环境建设献计出力。经济效益还体现在九三学社云南省委团结和带领全省社员,立足本职建功立业为云南省的政治、经济、文化、社会和生态文明建设做出贡献。

社会效益体现在九三学社云南省委认真履行参政党职能,充分发挥参政党作用,利用九三学社自身智力优势,深入实际、深入基层,开展调查研究,积极反映涉及群众切身利益的热点难点问题,提出解决和改进工作的意见和建议,协助党和政府做好协调关系、化解矛盾、维护稳定的工作,为构建社会主义和谐社会贡献力量。多年来,参政议政工作取得了丰硕成果,很多意见和建议得到采纳,在促进经济社会发展重大决策的科学化、民主化方面发挥了积极作用,为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会作出了重要贡献。社会效益还体现在九三学社利用自身智力优势,开展社会化科普教育,传播科学思想,关注民生民情,为广大基层群众服务,为地方经济社会发展服务。为中共党委和政府分忧解难,为我省全面建设小康社会出力,为构建和谐社会贡献力量。并且九三学社云南省委团结所联系的社员,协助党和政府做好协调关系、化解矛盾和维护稳定的工作。这也是社会效益的体现。

3.预算配置科学

预算配置科学主要有预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费支出这几项内容。

预算编制科学主要体现在部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。

基本支出足额保障主要体现在预算安排足额保障部门正常工作开展,包括工资支出和公用经费支出足额保障。在预算执行过程中,严格按照批准的基本支出预算控制各项支出,对资金使用效益和财务活动情况进行实时动态监测。严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出。

确保重点支出安排主要体现在部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,重点用于保障社省委的参政议政、社会服务、宣传外联、组织建设等工作。

严控“三公”经费支出主要体现在发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,细化“三公经费”预算编制、管理,按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。全面执行公务卡结算制度,加强对公务支出的监督。按照全省公务用车改革要求,严格控制公务用车购置和运行维护费支出。不新建楼堂馆所,规范和加强机构编制管理,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。按照“三公”经费只减不增的要求,确保各年度部门“三公”经费的预算数小于上年预算数。

4.预算执行有效

预算执行有效主要有严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效这几项内容。

严格预算执行主要体现在一是执行进度:采取有效措施,加快预算执行进度,全年预算执行率达到100%,其中:第一季度完成预算不低于20%,第二季度预算累计执行进度不低于60%,第三季度预算累计执行进度不低于80%,至10月31日预算累计执行进度不低于90%,至11月30日预算累计执行进度达到100%。二是预算调整:除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或省委省政府临时交办而必须调整预算外,严格按照批复执行预算。

严控结转结余主要体现在结转结余控制目标为不超过上年结转结余数。

项目组织良好主要体现在部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任,各项任务由社省委专职副主委总负责协调,业务处室实施项目,其他各处室配合开展工作;加强部门内部资金使用的监督检查,按照财政厅的相关文件开展项目绩效自评工作。重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

“三公经费”节支增效主要体现在严格执行差旅费、会议费、扶贫费等管理制度,严格执行“三公”经费预算,每季度上报“三公经费”支出统计报表。按照“三公”经费只减不增的要求,确保各年度部门“三公”经费决算数小于上年决算数。

5.预算管理规范

预算管理规范主要包括管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效这几项内容。

管理制度健全主要体现在一是决策机制:建立行之有效的项目安排决策机制,保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。二是项目管理:根据部门项目支出情况,制定完善项目资金管理办法,做到部门重点项目支出均有法可依。

信息公开及时完整主要体现在按照规定的时限,在社省委网站上,完成预决算信息及“三公”经费预决算的公开。

资产管理使用规范有效主要体现在一是制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置。二是固定资产保存完整、配置合理。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

(三) 部门整体收支情况

2016年收入共计6695605.23元,财政拨款收入5853405.23元,其他收入842200.00元。财政拨款收入中,2012801行政运行收入3720950.23元,2012802一般行政管理事务收入190000.00元,2012899其他民主党派及工商联事务收入1388000.00元, 2080501归口管理的行政单位离退休3600.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入331255.00元,2210201住房公积金收入219600.00元。其他收入中,省委统战部拨课题经费50000.00元、“风雨同舟”书画展经费210000.00元,省扶贫办拨“沪滇合作-百名专家科技下乡”经费500000.00元,省环科院拨课题经费50000.00元,党派大楼内各单位缴纳机要文件交换费19200.00元,九三学社中央拨课题经费13000.00元。

2016年支出共计6307146.29元,其中:2012801行政运行支出4158749.29元, 2012802一般行政管理事务支出190000.00元,2012899其他民主党派及工商联事务支出1388000.00元, 2080501归口管理的行政单位离退休支出3600.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出331255.00元,2210201住房公积金支出235542.00元。支出构成中基本支出占74.98%,项目支出占25.02%。

(四) 部门预算管理制度建设情况

在预算管理制度建设方面,我单位在严格执行财政厅有关预算管理制度的基础上,还专门结合社省委工作的实际,结合内部控制制度建设的要求,拟定了《九三学社云南省委员会关于预算管理系统基础信息管理暂行办法》、《九三学社云南省委员会关于项目支出预算管理办法》、《九三学社云南省委员会关于预算执行的管理办法》、《九三学社云南省委员会预算公开管理办法》、《九三学社云南省委员会预算绩效管理办法(试行)》、《九三学社云南省委员会宣传处专项经费绩效考核办法》、《九三学社云南省州(市)级地方组织及省直属基层组织绩效考核办法》、《九三学社云南省委员会社会服务工作项目经费管理使用办法》、《九三学社云南省委员会社会服务处专项经费绩效考核办法》、《九三学社云南省委员会省直工委基层组织活动经费补助办法》、《九三学社云南省委员会直属基层组织绩效考核办法》、《九三学社云南省委员会参政议政处专项经费绩效考核办法》等预算管理制度,为更好的开展部门预算管理工作打下了坚实的基础。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

社省委开展绩效自评,主要是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表

(三)自评组织过程 

1.前期准备

在项目支出绩效自评工作开始之前,社省委相关人员认真学习《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预〔2016〕98号)文件的相关要求和精神,及时向领导汇报项目支出自评工作的相关情况。在取得领导的支持后,确定了2016年参加绩效自评的范围为整体支出绩效;项目支出评价对象为社会服务和扶贫工作经费。

2017年5月16日,机关办公会讨论通过了《九三学社云南省委员会2016年绩效自评实施方案》成立了项目评价小组,组长负责对项目自评工作进行总体部署监督。副组长负责监督项目考评工作的具体执行情况,听取组员汇报。组员负责搜集整理考评需要的材料及绩效自评所需开展的其他工作。 

由办公室牵头给机关各处室印发了《关于开展2016年度绩效自评的通知》, 通知中明确了绩效自评的时间节点。第一阶段(5月20日-5月31日):各业务处室开展自查。第二阶段(6月1日-6月10日):机关整体支出评价工作组及各处室评价工作小组审阅2016年相关资料并开展绩效评估。第三阶段(6月10日-6月15日):各工作组撰写项目绩效评价报告。第四阶段(6月15日-6月20日):财务室汇总整理整体支出绩效自评报告和各项目支出自评报告,将数据录入DBCS系统。第五阶段(6月20日-6月25日):财务按财政厅要求,将相关纸质材料报送省财政厅。

2.组织实施

为进一步加强社省委绩效管理工作,提高财政资金使用效益,按照开展全过程绩效管理要求和《云南省省级部门财政支出绩效自评办法》(云财预〔2016〕98号)要求,根据《云南省财政厅关于明确2016年度绩效自评项目的通知》,社省委机关专门制定了《九三学社云南省委员会2016年绩效自评实施方案》。方案中明确了评价范围、评价内容、评价方式、时间安排和其他要求。

(1)整体支出

①成立评价工作组

由办公室牵头,机关各处室配合实施。评价工作组名单如下:

组长:解丽平

副组长:孙立

组员:李向柏、郝昆宁、赵国英、赵玲、柳宗培、杜敏、王艾丽

②具体职责:拟定评价实施方案;开展整体支出绩效自评;撰写绩效自评报告;报送自评报告(6月30日前报送省财政厅)。需报送的资料包括:自评材料的正式函件;自评工作情况报告;评价指标表及相关佐证材料。;自评结束后,根据自评结果进行整改。

(2)项目支出

①成立评价工作组

机关各处室结合自身工作实际,成立项目支出评价工作机构。

②具体职责:开展各处室项目支出绩效自评;撰写项目支出绩效自评报告;报送自评报告。需报送的资料包括:资金支出明细账、总账(由财务提供);项目申报的文件资料、调整的文件资料、资金管理办法、项目组织实施有关规定;反映绩效评价指标所对应绩效点的相关佐证材料。

项目支出绩效自评报告及佐证材料6月10日前报送至财务室汇总。佐证材料不需报送书面材料,但需附上目录清单,并报送佐证材料电子文档。

自评结束后,根据自评结果进行整改。

 

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年,我委在九三学社中央和中共云南省委的领导下,在省委统战部的帮助指导下,紧紧围绕省委省政府的中心工作,积极履职,圆满地完成了年初制定的各项目标任务,为我省的经济社会发展作出了贡献。在职责履行方面,完成了“民主党派专项业务”和“社会服务和扶贫业务”年初预算制定的各项绩效指标。在履职效益方面,结合社省委工作实际,完成了年初预算指定时有关“社会效益”、“经济效益”、“社会公众或服务对象满意度”的要求。在预算配置方面,做到了预算配置科学,基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公”经费的目标。

在预算执行有效的方面,做到了严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公”经费节支增效。在预算管理方面,结合2016年开展的内部控制自评工作以及国有资产清查工作,进一步建立健全了社省委的预算业务管理制度和资产管理制度,做到了管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

综合评价结论为优。

四、存在的问题和整改情况

因2016年其他工作安排较满,宣传处未完成年初制定的召开年度宣传培训的任务。经调整报送办公会同意,采用工作人员深入基层、日常电话、微信沟通指导等形式完成此项工作。

五、绩效自评结果应用

(一)社省委建立预算绩效管理结果反馈运用机制。

社省委及时向省财政厅报告绩效管理结果,并依据结果严格预算管理。

1.跟踪和评价结果达到“良”以上的项目,可继续支持。

2.跟踪和评价结果为“中”的项目,社省委应及时进行整改,并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。

3.跟踪和评价结果为“差”的项目,省财政厅将报省政府批准后予以调整或撤销。

(二)社省委建立整改机制。

社省委要针对绩效跟踪和绩效评价中存在的问题,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率。要认真落实整改意见,不断提高预算绩效管理水平。

(三)建立预算绩效管理问责机制。

按照“花钱必问效、无效必问责”的原则,自觉接受省财政厅等部门的监督检查,对预算绩效管理中出现的违规、违纪责任人进行问责。

(四)建立预算绩效管理信息公开机制。

社省委将按照政务公开的相关规定,除涉密内容外,将预算绩效管理结果通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

六、主要经验及做法

按照开展全过程绩效管理要求和《云南省省级部门财政支出绩效自评办法》(云财预〔2016〕98号)要求,根据《云南省财政厅关于明确2016年度绩效自评项目的通知》,社省委召开办公会,部署了2016年绩效自评工作。由办公室牵头,各机关各处室印发了《关于开展2016年度绩效自评的通知》。在自评组织实施过程中,分别成立了整体支出评价工作组和项目支出评价工作组,明确了各工作组的职责任务。各业务处室均按照《九三学社云南省委员会2016年绩效自评实施方案》中要求的时间节点,按时报送了绩效自评报告及相关佐证资料,确保了社省委2016年绩效自评工作的顺利完成。

七、其他需说明的情况

 

 




九三学社云南省委员会部门整体支出自评报告.xls

  

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