九三学社云南省委员会2016年度部门决算

发布日期:2017/8/21 0:00:00     浏览次数:284

第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  九三学社云南省委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和九三学社中央、九三学社云南省委的决议,决定、工作计划和交办的其他任务。

2.负责全省所属各级社组织的思想建设。

3.负责所属各级领导班子配备和后备队伍建设,抓好成员的培训及组织发展等工作。

4.充分发挥参政党的各项职能,调动社员参政议政的积极性,组织专题调研,撰写提案、议案及各类专题报告等。

5.大力开展以智力支边,智力扶贫为主要内容的各种工作,组织和推动社员为我省的工业、农业、科技和教育事业献计出力。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,九三学社云南省委在九三学社中央和中共云南省委的正确领导下,在省委统战部的关心支持下,团结带领全省各级社组织和广大社员,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,围绕中共云南省委省政府的中心工作,着力加强思想建设,认真履行参政党职能,积极探索社会服务工作新思路和新模式,大力提升组织化水平,不断推进机关能力建设,各方面工作都取得了显著成绩。

1.凝聚共识,坚定信念,切实加强思想建设和宣传工作

社省委通过召开主委会、常委会以及中心学习组会议,认真学习习近平总书记系列重要讲话及考察云南时的重要讲话精神,还通过视频学习、专题讨论等形式,对习近平总书记“七一”讲话精神、中共十八届六中全会精神、中共云南省委十次党代会精神等,进行了深入学习。利用中国共产党建党95周年、九三学社成立71周年、长征胜利80周年、中共十八届六中全会召开等重大事件和关键时间节点,召开学习会、座谈交流会,进一步深化学习实践活动。

一年来,社省委积极参与社中央第三批“九三楷模”评选活动。社省委领导高度重视,精心策划,认真组织相关材料上报九三学社中央,最终,李恒、李唯两位社员都获得了九三学社中央第三批“九三楷模”荣誉称号。李恒、李唯是我省首次荣获“九三楷模”荣誉的社员,她们的先进事迹将对我省社员起到良好的鼓舞和引领作用。

社省委加强了与社会主流媒体的联系,通过召开媒体负责人座谈会,建立健全联系制度。并与《云南政协报》等媒体合作,开设“九三学社专家风采”、“九三人物”、“九三工作动态”等专栏,先后刊载社员专访、各类动态消息130多条,其宣传报道稿件位列全国九三省级组织第六位,工作经验先后在社中央和省政协宣传工作会议上进行交流。全省共有3人次的作品荣获社中央优秀新闻作品奖励。社省委还通过社讯、网站、微信公众号等宣传平台,扩大宣传影响力。一年来,网站刊登文章、图片、视频600余件,上传各类稿件近五十万字。被社中央采用稿件达437件,位居全国社组织发稿量第二位;微信公众号推送稿件从当初的一个星期两条到现在每天推送5条左右。目前,总用户数已突破560人,已推送各类稿件近1100条。推送频率、发稿数量等,在全国九三的公众微信号中位列前三位,微信公众号已经成为社省委及时传达宣传时事政治、方针政策、发布重要消息、上情下达、联络沟通的重要平台。

2.围绕中心,服务大局,议政建言成果丰硕

2016年社省委提出的《着力生态文明省创建工作,推进云南实现全国生态文明建设排头兵目标》、《云南生态文明排头兵建设中存在的困难问题与建议》和《关于充分发挥社会组织在云南省脱贫攻坚工作中作用的建议》,通过政党协商的形式呈报了中共云南省委、省政府领导,得到了李纪恒、陈豪等省领导的高度重视并作批示。相关部门也召开专题会议,研究我省生态文明创建的工作。在各民主党派省委工商联无党派人士2016年重点课题调研成果调研协商会上,社省委汇报的2016年重点课题《发挥云南优势 构建南方丝绸之路旅游文化圈》,受到中共云南省委领导的重视。

在2016年省政协十一届四次会议上,社省委共提交集体提案16份,大会交流材料18份,这些提案紧紧围绕党委、政府中心工作和人民群众关注的热点、难点问题,内容涉及科技创新、环保、金融、教育、人才培养、新兴产业发展等多个方面。这些提案均得到各承办单位重视和采纳,为科学民主决策提供了重要参考,也为推动我省经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定作出了积极贡献。其中,《关于云南打造旅游小镇的提案》被列为2016年省政协十件重点提案之一。在省政协十一届四次会议上,社省委有1件集体提案被评为优秀提案,九三的省政协委员有2件个人提案获优秀提案表彰。

2016社省委共收到课题调研申报书57份,通过召开课题遴选会,最终确定了统战部备选课题5个,社省委课题20个。内容涉及我省社会、经济、文化、教育、医疗卫生、民生等各个领域的热点,难点问题,具有较强的针对性和现实性。经过认真组织开展调研,25个课题均完成了调研报告,社省委从这些调研报告中筛选了17份报告并转化为今年省政协十一届五次会议社省委的集体提案。

2016年,共发送各类社情民意信息140余条。其中,有15条被省政协采用,8条被社中央采用。《关于推广日间手术的建议》的信息被全国政协采用;信息《“十三五”时期云南复杂山地条件下防灾减灾对策与建议》得到副省长张祖林批示,要求有关部门在制定“十三五”规划时采用该信息相关建议。2016年,社省委荣获2015年度省委统战部反映社情民意信息工作三等奖。

3.发挥优势,突出特色,社会服务取得实效

一年来,社省委发挥优势,积极挖掘并整合社内外资源,创新工作形式,探索有益机制,延伸履职内容,强化顶层设计,加强基层联动,以点带面,扩大影响,社会服务工作取得了较好的成绩。社省委与省科协合作的社会服务品牌“百名专家科技下乡”活动已持续7年,2016年,活动聚焦“脱贫攻坚和精准扶贫”,结合中共云南省委、省政府“脱贫攻坚”的战略部署,将开展活动与精准扶贫相结合,采取以点带面,集中和分散结合的方式先后组织了60余位专家教授到腾冲市、丽江市、迪庆州、普洱市、德宏州等地,举办讲座培训、技术指导、义诊咨询等活动162场,受益近2万人次。同时通过交流活动平台,促成了中国中医科学院西苑医院和普洱市中医医院建立了长期的帮扶合作关系。

2016年,是社省委与社上海市委签署“沪滇合作与交流框架协议”的第二年。去年4月,社省委与社上海市委相继在昆明市禄劝县、腾冲市、丽江市和香格里拉市虎跳峡镇开展社会服务工作。活动共邀请了16位上海市及云南省内专家参与,先后举办了42场精准帮扶活动,内容涵盖医疗卫生、农林畜牧、互联网+、旅游文化等,受众3000余人。在虎跳峡镇小学,社省委还捐赠了10万元用于校内教学区和宿舍区的水体净化工程建设,满足了该校师生的健康饮水需求。

华宁县华溪镇是社省委的定点帮扶乡镇。2016年,社省委继续选派机关干部到华溪镇挂职,把帮扶工作与青年干部的培养结合起来。通过挂职干部实地参与,走访收集信息,与镇党委政府充分协商,达成共识,及时与社省委、社玉溪市委和相关部门沟通协调,有针对性地开展对当地的帮扶,做到精准帮扶。一年来,社省委投资20万元资金用于华溪镇南华街200米道路硬化改造工程,使全村村内硬化道路连成网络,明显提高道路等级,解决了全社区5000余人的交通问题;投入资金2.9万元,帮助华溪镇甫甸社区安装路灯5盏;投入经费1.3万元,帮助小寨小学幼儿园用于购买课桌椅、幼儿睡床、小型教具、玩具等,解决了附属幼儿园办园困难的问题;提供资金7、8万元,帮助华溪社区特色文化活动中心的改扩建项目和图书室建设,为华溪社区新农村文化建设提供了坚实的基础。

4.民主监督,真情服务,助推昭通脱贫攻坚

根据《中共云南省委关于支持各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案》,2016年9月,中共云南省委在昆明召开了各民主党派省委开展脱贫攻坚专项民主监督工作启动会,明确了社省委对口昭通市开展脱贫攻坚民主监督的工作。10月,社省委成立了专门工作领导小组,并制定了《九三学社云南省委员会开展脱贫攻坚民主监督工作方案》,明确了工作内容和任务分工。12月,社省委两次赴昭通协商脱贫攻坚民主监督工作事宜,召开了九三学社云南省委对口昭通脱贫攻坚民主监督联席会议;走访调研了巧家、昭阳等贫困地区,全面了解了昭通市的脱贫攻坚情况,对下一步开展脱贫攻坚民主监督工作进行了安排部署。并根据实际情况,确定了监督内容,建立了相关的工作机制和保障机制。

5.人才强社,提高素质,组织建设稳步推进

2016年是社省委直属基层组织集中换届年,社省委以领导班子建设、后备干部队伍建设和制度建设为工作重点,及早安排部署,从规范程序、严肃纪律入手,有计划、按步骤推进省直属基层组织的换届工作。到12月底,圆满完成了16家省直属基层组织的换届,使一大批年轻有为,热心社务工作的骨干社员走上了基层组织领导岗位,为今后一个时期我省社的各级组织领导班子和干部队伍建设奠定了坚实的组织基础。同时,为2017年社省委换届做了充分准备。

截止2016年12月31日,全省共有社员4308人。社员中具有高级职称的2566人,占社员总数的59.56%,具有中级职称的1509人,占社员总数的35.03%,其他职称的233人,占社员总数的5.41%。从界别看,高等院校931人,占21.61%,科学技术1601人,占37.16%,医药卫生888人,占20.61%,其他界别888人,占20.61%。目前,全省共有昆明、曲靖、红河、大理、玉溪、保山、楚雄、临沧、丽江9个州市级地方组织,1个省辖市级工作委员会(昭通),1个县级市地方组织(个旧)。社省委在昆直属基层组织39个,包括委员会8个。全省除迪庆外的15个州市均有我社社员分布;除迪庆、怒江、德宏外的13个州市我社均已建立了组织。从全省来看,我省社员人数约占全省民主党派人数的14%,在全省八个民主党派中居第二位。

举办了2016年度骨干暨新社员培训班,培训新社员69名。推荐2名同志参加中央社会主义学院干部培训;推荐4名同志参加九三学社中央第二期骨干社员培训班;推荐6名干部参加省委组织部、省委统战部联合在复旦大学举办的云南省党外中青年干部学习贯彻执行十八届五中全会精神专题研讨班;推荐2名机关干部参加省级统一战线新进干部培训班;推荐7名州市机关干部参加九三学社中央第二期社省级以下机关专职干部培训班;组织机关干部参加云南省干部在线学院学习、学法用法在线学习。不断创新组织生活的形式。去年社省委共举办跨基层组织活动10余次,跨地域活动10余次,跨界别活动2次。社中央对社省委在省直属基层组织的做法和经验予以了高度的评价。

据不完全统计,一年来,全省社员有60余人次获国家级、省部级表彰奖励。其中:社员程永现参与的项目《慢性肾脏病进展的机制和临床防治》获国家科学技术进步奖二等奖;张克勤等21人次及九三学社云南省农科院支社主持或参与的16个项目获2015年度云南省科学技术奖励;社大理州委等三家组织荣获社中央组织建设先进集体称号。另外,还有许多社员荣获全国科普先进工作者、先进组工干部、“云岭学者”、 “云岭工匠”、 云南中青年学术和技术带头人、技术创新人才等荣誉称号。

6.健全制度,完善服务,机关建设有效加强

一年来,社省委机关不断完善各项规章制度,推进机关规范化建设。机关各处室工作人员自觉加强理论学习和业务学习,充分发挥自己的主观能动性,不断改进工作作风,机关办文、办会、办事能力进一步提升。

按时按质完成了社省委机关国有资产清查工作,同时加强安全保密工作,确保机关机要文件、档案、网络安全。组织妇女委员会、青年委员会和老社员工作委员会开展相关主题活动,得到了社员们的肯定和好评;荣获“2016年度至2018年度昆明市文明单位”称号。同时,为云南师范大学杨宗涛社员申请到三万元王选关怀基金。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九三学社云南省委员会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,是九三学社云南省委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2016年决算编制范围的一个独立核算单位,现设六个处室:组织处、宣传处、社会服务处、参政议政处、联络处、办公室。现共有机关工作人员25人,拥有车辆2辆。截至2016年12月,九三学社全省共有社员4308人。2016年,我单位新招录公务员4人,外单位调入2人,调出1人,共计增加5名工作人员。

九三学社云南省委员会2016年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  九三学社云南省委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

我单位2016年全年收入669.56万元,财政拨款收入为585.34万元,占总收入的87.42%。其他收入84.22万元,占总收入的12.58%。与上年对比,全年收入增加了99.92万元,财政拨款收入增加了71.2万元,主要为养老保险缴费支出、人员工资及绩效奖。其他收入增加了28.72万元,主要是省委统战部、省环科院、省扶贫办拨付的课题费和项目经费。

二、支出决算情况说明

我单位2016年度支出为630.71万元,其中:基本支出472.91万元,占总支出的25.02%,项目支出157.80万元,占总支出的74.98%。


2016年工资福利支出261.08万元,占总支出的41.39%;商品和服务支出269.28万元,占总支出的42.69%;对个人和家庭补助76.88万元,占总支出的12.19%;其他资本性支出23.48万元,占总支出的3.72%。

 

(一)基本支出情况

2016年度用于保障九三学社云南省委员会机关机构正常运转的日常支出430.78万元。与上年对比增加了84.50万元,主要原因是我单位2016年度新增工作人员5人,工资支出有所增长。同时,由于养老保险制度改革,2016年度新增养老保险缴费支出。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为337.96万元,占基本支出的78.45%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为92.82万元,占基本支出的21.55%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障九三学社云南省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出157.80万元。与上年对比减少了18.80万元,主要是因为2016年度减少了定点帮扶工作经费。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.中央补助地方民主党派经费19万元,主要用于开展我省社员的培训工作。

2.党务活动费21.8万元,社省委按照每位社员50元的标准,发放到我省各级基层组织。

3.宣传外联费12万元,主要用于开展社省委的宣传及思想建设工作。

4.扶贫工作经费5万元,主要用于社省委在扶贫点开展帮扶工作。

5.工作经费30万元,主要用于基层组织开展活动及九三学社云南省委直工委开展相关工作。

6.调研考察经费45万元,主要用于社省委组织课题的调研,开展参政议政方面的工作。

7.社会服务工作经费25万元,主要用于开展社会服务相关的科普、培训等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出588.59万元,占本年支出合计的93.32%。与上年对比增加了65.71万元,主要原因为基本支出的增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务支出531.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。主要用于人员经费支出280.92万元,日常公用经费92.82万元,项目支出157.80万元;

2.社会保障和就业支出33.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳养老保险缴费33.13万元,离退休公用经费0.36万元;

3.住房保障支出23.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

九三学社云南省委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为12.11万元,完成预算的44.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.02万元,完成预算的70.20%;公务接待费支出决算为5.08万元,完成预算的42.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2016年度无因公出国境团组。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.27万元,下降9.49%。其中:因公出国(境)费支出决算与2015年相同,均为0;公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元,下降13.01%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降4.33%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央和云南省委的精神,严格按照“八项规定”的要求,厉行节约,压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.02万元,占58.01%;公务接待费支出5.08万元,占41.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出7.02万元,主要用于机关到基层开展调研、扶贫、社会服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出5.08万元。其中:

国内接待费支出5.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待52批次(其中:外事接待0批次),接待人次487人(其中:外事接待人次0人)。主要包括各州市组织及省直属基层组织的九三社员,以及社中央及其他兄弟省份九三学社的组织。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九三学社云南省委员会2016年机关运行经费支出92.82万元,与上年对比减少了1.51万元,主要原因为我单位压缩了一般性公用经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费、邮电费、差旅费等日常公用经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我单位资产总额233.05万元,其中,流动资产85.26万元,固定资产147.14万元,无形资产0.65万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少了35.70万元,其中固定资产减少74.53万元。处置车辆3辆,账面原值80.30万元;2辆车辆报废收入0.12万元,已全额上缴财政;出租房屋136.97平方米,账面原值7.74万元,实现资产使用收入0.48万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

233.05

85.26

147.14

7.74

73.60

 

65.81

 

 

0.65

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额7.71万元,全部为采购货物支出。2016年采购的是机关办公使用的电脑、办公家具、移动硬盘、U盘等办公设备。授予小微企业合同金额7.71万元,占政府采购支出的100%。

(四)其他重要事项情况说明

2016年度社省委组织对整体支出绩效和项目支出绩效进行了绩效自评,上述支出绩效较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

 

件:九三学社云南省委员会2016年度决算公开报表

  

版权所有:九三学社云南省委员会 滇ICP备13005073号 Copyright©2004-2013 www.93yn.org ALL RIGHTS RESERVED.
联系电话:0871-65152994 技术支持:沃德软件


扫描二维码
即刻关注云南
九三微信公众号