关于九三学社昆明市委员会2017年 部门预算编制的说明

发布日期:2017/4/24 0:00:00     浏览次数:2162

目  录

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

第二部分  部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支出总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

九、整体绩效

十、部门基本情况表

十一、行政事业单位资产情况表

十二、政府采购情况表

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算编制情况

二、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

(三)“三公”经费情况说明

(四)政府采购情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

按照预算管理的相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,九三学社昆明市委员会收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。基本职能为参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商。

(二)主要工作

1、加强自身建设

(1)夯实同心思想基础,举办培训班学习多党合作理论,开展民主党派传统学习活动;(2)及时贯彻学习中共中央、省、市委重要会议精神;(3)开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;举办经验交流会、召开中期推进会议;(4)坚持领导班子、机关中层干部年度述职考评制度;(5)严格执行机关管理制度,加强公务员管理,将绩效评估与公务员考核有机结合;(6)健全完善领导班子民主生活会制度,召开民主生活会及理论中心组学习会;(7)严格决策程序议事规则,重大决定会议研究,严格执行会议制度;(8)建立专业人才库和后备干部队伍人才库档案

2、参政议政民主监督工作

(1)建立专题调研工作机制,有方案、有工作机构、具体措施;(2)指导支持基层组织开展专题调研并完成高质量调研报告;(3)围绕市委、市政府中心工作申请立项市级决策咨询课题,制定调研计划,形成高质量调研报告;(4)积极开展与市政府相关部门对口联系工作;(5)建立参政议政工作机制;(6)按规定派员参加市政府常务会议、专题协商会,按要求参加行风评议工作,认真履行参政议政民主监督职能。

3、社会服务工作

(1)积极参与市委统战部牵头组织的扶贫工作或开展其他扶贫工作不少于1次,投入资金不少于3万元;

4、宣传信息工作

(1)出版《昆明九三》季刊四期。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,财政全供给单位1个:财政全供给单位中行政单1个。部门在职人员编制7人,其中:行政编制7人。在职实有6人,其中:财政全供养6人。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  部门预算公开表

详见附件

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、部门预算编制情况

根据昆明市政府及财政部门工作要求,我单位高度重视,认真组织安排2017年度部门预算编制工作,在编制预算时做到:1、坚持厉行节约原则,精减会议活动及三公经费开支,严格控制行政成本;2、将预算编制细化到各处室,按2017年工作计划认真测算预算资金,保证上报数据真实准确;3、做好预算绩效目标管理工作,充分考虑预算经费的合理使用,使预算开支符合客观实际,确保各项工作目标从数量、质量、进度等都能细化量化,并能产生应有的社会、经济、生态可持续发展等效益。4、按财政部门预算公开的要求,在网站上做好预算公开工作。

 

二、2017年部门预算收支情况

2017年九三学社昆明市委员会部门(单位)财务总收入196.6952万元,其中:一般公共预算196.6952万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入196.6952万元,其中,本年收入196.6952万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款196.6952万元(本级财力196.6952万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出196.6952万元,其中:基本支出134.4952万元,占总支出的68.38%,项目支出62.2万元,占总支出的31.62%。按支出功能科目分类,支出分别列“一般公共服务支出-民主党派及工商联事务”支出189.8516万元,该支出主要反映机关的民主党派及工商联事支出;“住房保障支出-住房改革支出”支出6.8436万元,住房改革支出主要反映单位承担部分住房公积金支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障九三学社市委机关、正常运转的日常支出134.4952万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出89.4124万元,占基本支出的66.48%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)33.1682万元,占基本支出的37.10%;与上年对比增加30.5452万元,增减变化的原因主要是新增行政编制人员及工资、奖金的调整。

2017年九三学社昆明市委基本支出预算134.4952万元,其中工资福利支出89.4124万元,商品服务支出33.1682万元,对个人和家庭补助支出11.9146万元。

(二)项目支出情况

2017年用于保障九三学社昆明市委部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出预算62.2万元,其中组织活动工作经费22万元、民主党派思想教育及文化宣传工作经费8.34万元、参政议政工作经费13.5万元、社会服务工作经费6.5万元,基层组织调研经费10万元,购置2017年固定资产1.86万元,项目支出预算与上年相比无变动。

(三)“三公”经费情况说明

九三学社昆明市委员会2017年“三公”经费财政拨款预算安排0万元,其中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。

1、因公出国(境)费

    2017年九三学社昆明市委员会安排出国(境)费预算0万元,较2016年预算数无变化。财政并未安排民主党派机关专项出国(境)费用,如有临时因公出访任务需向财政主管部门申请从工作经费调剂使用。

    2、公务用车购置及运行费

    因为车改2017年九三学社昆明市委已无公务用车,故公务用车购置及运行费为0元,较2016年预算数减少4.84万元,下降100.00%。

    3、公务接待费

    2017年九三学社昆明市委员会安排公务接待费预算0万元,较2016年预算数无变化。财政并未安排民主党派机关专项公务接待费用,如有临时接待任务则需从工作经费中调剂使用。

   

 

预算08表

 

 

2017年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

 -  

 4.84

-4.84

-100%

1.因公出国(境)费

 -  

 -  

 -  

 -  

2.公务接待费

 -  

 -  

 -  

 -  

3.公务用车购置及运行

 -  

 4.84

-4.84

-100%

其中:(1)公务用车购置费

 -  

 -  

 -  

 -  

      (2)公务用车运行费

 -  

 4.84

-4.84

-100%

 

 

 

 

“三公”经费口径说明

    1、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

九三学社昆明市委员会“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元

项目

2017年预算数

合计

0

    1、因公出国(境)费用

0

    2、公务用车购置费

0

    3、公务用车运行费

0

    4、公务接待费

0

(四)政府采购情况说明

九三学社昆明市委员会2017年政府采购事项包括:

1、购置固定资产一批,预算批复金额18,600.00元;其中:打印机1台、传真机1、扫描仪1台、计算机1台,采购金额17,000.00元,采购组织形式为委托集中采购机构,采购方式为协议供货;台碎纸机2台采购金额1600元采购组织形式为部门自行组织采购,采购方式为自行采购。

2、印刷费支付采购金额25,000.00元。采购具体内容为:印刷《昆明九三》季刊、期数4期、数量1250本、金额25,000.00元,采购组织形式为部门自行组织采购,采购方式为自行采购。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词,在此进行说明解释。

(1)财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

(2)年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(3)一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(5)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(6)项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(7)“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(8)工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(9)商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

(10)对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

九三学社昆明市委员会

2017年4月12日

 

附件一:昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知(12九三)

附件二:预算批复附表(12九三)

附件三:部门预算公开表

 

  

版权所有:九三学社云南省委员会 滇ICP备13005073号 Copyright©2004-2013 www.93yn.org ALL RIGHTS RESERVED.
联系电话:0871-65152994 技术支持:沃德软件


扫描二维码
即刻关注云南
九三微信公众号