九三学社红河州委2017年部门预算编制说明

发布日期:2017/3/15 0:00:00     浏览次数:1649

一、基本职能及主要工作

    九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党,九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派,其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下,秉承爱国、民主、科学的优良传统,认真履行三大职能。以思想建设为核心,领导班子建设为重点,基层组织和机关建设为切入点,制度建设为保障,不断加强自身建设;积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作,关注民生民意,深入调查研究,积极参政议政,建言献策;充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:以科学发展观为指导,收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,合理安排收入增长预期,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法:预算编制坚持“收支两条线”的原则,所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要,按照全口径预算管理要求,编准、编实、编细预算,提高预算的完整性和到位率,缩小预决算差异。依进一步细化预算编制,大力压减一般性开支,进一步清理项目资金,不断提高资金使用效益。

(三)总体思路:根据预算编制的总体要求,结合实际,做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算,并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度,按照收支平衡原则,从严控制各项支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全供养4人,非财政供养0人。离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年九三学社红河州委财务总收入73.23万元,其中:一般公共预算73.23万元。

2017年部门财政拨款收入78.71万元,其中,本年收入73.23万元,上年结转收入5.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款73.23万元(本级财力73.23万元),

2017年部门预算总支出73.23万元,其中:基本支出73.23万元,占总支出的100%。基本支出:2012801中工资福利支出40.92万元(基本工资14.72万元、津贴补贴20万元、奖金1.23万元、职工工伤保险0.1万元、生育保险0.07万元、在职自治州补贴4.8万元)、商品服务支出19.85万元(在职人员公用经费2.66万元、职工教育经费0.49万元、福利费0.82万元、工会经费0.66万元、公务交通补贴3.82万元、专项业务费11.40万元)。2080501中对个人和家庭的补助支出7.37万元(退休费6.17万元、退休人员自治州补贴1.20万元)、商品和服务支出0.04万元(退休干部公用经费0.04万元)。2210201中对个人和家庭的补助支出5.05万元(住房公积金5.05万元)。

(一)  基本支出情况

2017年用于保障九三学社红河州委机关正常运转的日常支出73.23万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的27%,年初预算与上年对比增加14.88万元。与上年对比主要是工资福利支出有所增加,增减变化的原因主要是工资标准与津贴补贴等工资福利的增加。与上年对比日常公用经费有所减少,增减变化的原因主要是年初压缩预算。

九三学社红河州委

2016年12月26日

 

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